曾都区发改局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-27 00:00
- 信息来源：曾都区发改局
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曾都区发改局2016年度决算情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区发改局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能
曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案；负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；推进经济结构战略性调整；负责节能减排的综合协调工作。
（二）部门决算单位组成
曾都区发改局内设7个机构，包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外，曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室设在发改局。
发改局机关行政编制为8名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1人。机关实有人员27名，其中在职10名，离退休8名，借用、聘用人员7人，“三支一扶”2人。
曾都区发改局下设一个二级事业单位曾都区节能监察中心，未独立核算。节能监察中心定编3人，实有在编人员1人。2016年度曾都区发改局决算报表反映收支数据包括发改局机关和节能监察中心。
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
曾都区发改局2016年收入决算为371.30万元，其中：财政拨款（补助）收入371.30万元。
（二）2016年支出情况
曾都区发改局2016年支出决算439.65万元。按支出经济分类：基本支出311.86万元，项目支出127.79万元。按支出功能分类：一般公共服务支出384.46万元，社会保障就业支出37.64万元，医疗卫生支出6.92万元，保障住房支出10.63万元。
（三）2016年收入支出增减变化情况
2016年决算收入371.3万元比2015年决算收入446.74万元，减少75.44万元，原因是有的项目已完成，也有已拨款项目跨年度实施，因此2016年度减少拨款，例如：大别山革命老区振兴发展规划、“十三五”规划编制等。2016年决算支出439.64万元，比2015年决算支出344.83万元增加94.81万元，主要是人员增资基本支出增加72.60万元，开展编制“十三五”规划和易地扶贫搬迁工作增加了项目支出22.21万元。
三、“三公”支出情况
（一）2016年曾都区发改局“三公”支出合计14.89万元，其中：
1、2016年公务用车维护费2.7万元；
2、2016年发生公务接待费11.89万元；
3、2016年发生因公出国（境）费0万元。
（二）“三公支出”增减变动情况
曾都区发改局2016年初有2辆公车，其中机关一般公务用车1辆，节能监察中心一般执法执勤用车1辆。4月行政机关公车改革，该车交给曾都区公务用车平台，同时办理了固定资产调减手续。节能监察中心车辆仍在使用。
因严格执行中央八项规定和公车改革减少了公务用车运行维护费，“三公经费”2016年14.89万元与2015年18.85万元同比下降3.96万元。2016年公务接待124批，1486人次。
（三）机关运行经费支出情况
2016年发改局机关（含节能监察中心）运行经费支出总额311.86万元，其中人员经费支出281.41万元，公用经费支出30.45万元。2016年机关运行经费支出比2015年上升30.34 %，是由于人员增资和发放公车改革补贴，增加了经费支出。
四、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。2016年曾都区发改局政府采购9万元，包括节能监察中心公车运行维护费3.86万元；发改局购档案用具、整理服务金额1.2万元；购座椅金额0.18万元；
信息化建设项目购电脑、打印机金额3.76万元。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开 01 表 |
|||||
|
部门：曾都区发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
371.30 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
384.46 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
37.64 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
6.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
10.63 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
371.30 |
本年支出合计 |
52 |
439.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
124.31 |
年末结转和结余 |
54 |
55.96 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
495.61 |
总计 |
56 |
495.61 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开 02 表 |
||||||||
|
部门：曾都区发展和改革局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
371.30 |
371.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.11 |
316.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010304 |
专项服务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
286.11 |
286.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
128.36 |
128.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
77.75 |
77.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开 03 表 |
|||||||
|
部门：曾都区发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
439.65 |
311.86 |
127.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
384.46 |
256.67 |
127.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010304 |
专项服务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
354.46 |
256.67 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
128.67 |
128.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
44.08 |
0.00 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
111.71 |
58.00 |
53.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开 04 表 |
|||||||
|
部门：曾都区发展和改革局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
371.30 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
384.46 |
384.46 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
37.64 |
37.64 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
371.30 |
本年支出合计 |
54 |
439.65 |
439.65 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
124.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
55.96 |
55.96 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
124.31 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
495.61 |
总计 |
60 |
495.61 |
495.61 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开 06 表 |
||||||||
|
部门：曾都区发展和改革局 |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
223.25 |
302 |
商品和服务支出 |
26.81 |
310 |
其他资本性支出 |
3.64 |
|
30101 |
基本工资 |
68.78 |
30201 |
办公费 |
0.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.12 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
3.64 |
|
30103 |
奖金 |
41.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.16 |
30211 |
差旅费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
37.64 |
30213 |
维修 ( 护 ) 费 |
0.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.82 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
18.10 |
30227 |
委托业务费 |
1.10 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
2.42 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.22 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
281.41 |
公用经费合计 |
30.45 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开 08 表 |
|||||||||
|
部门：曾都区发改局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||
|
小计 |
小计 |
||||||||
|
栏次 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区发展和改革局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
14.59
0.00
2.70
0.00
2.70
11.89
<TABLE IDX=7>
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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