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中共随州市曾都区委办公室2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：区委办公室
审核人：张艳艳
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中共随州市曾都区委办公室2016年部门决算公开说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将中共随州市曾都区委办公室2016年部门决算予以公开，有关情况如下：
一、部门概况
（一）主要职能
一、负责区委日常工作的处理，各种会议的准备和组织协调，区委领导同志的公务活动安排，办理区委领导交办的工作。
二、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
三、围绕区委工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据。
四、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调区委有关部门的工作，研究、审核区委各部门，区政府各委办局（党委），各镇、办事处，工业基地党委请示区委的有关事项，提出处理意见报区委领导同志审批。
五、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息，反映有关动态情况。
六、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
七、管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作；负责机关办公自动化工作。
八、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
九、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。
十、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。
十一、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
十二、负责区委和区委办的重要接待工作。
十三、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
十四、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
十五、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。
（二）机构人员情况
目前，区委办实有在职人员24人，退休人员8人。设8个内设机构。
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
曾都区委办2016年收入决算为491.18万元，其中：财政拨款（补助）收入491.18万元，无其他收入。年初结转和结余185.16万元。
（二）2016年支出情况
曾都区委办2016年支出决算524.25万元。按支出功能分类：基本支出524.25万元，无其他项目支出。年末结转和结余152.08万元。
三、决算收支增减变化情况说明
曾都区委办2015年收入决算为699.51万元。2016年度收入决算比上年减少208.33万元。
曾都区委办2015年支出决算为646.15万元。2016年度支出决算比上年减少121.9万元。
四、机关运行费执行情况说明
曾都区委办2016年机关运行费524.25万元，其中：工资福利支出：304.31万元，对个人和家庭的补助：71.82万元，商品和服务支出：148.12万元。
五、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
六、政府性基金预算支出情况
2016年，我办因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
七、“三公经费”支出情况
（一）2016年曾都区委办“三公”支出合计18.80万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费无，2016年公务用车运行维护费12万元，公务用车保有量5辆；公务接待费6.80万元，公务接待61批次，460人。
（二）“三公经费”支出增减变动情况
去年同期“三公经费”支出23.67万元（因公出国（境）费0元，公务用车购置费无，公务用车运行维护费16.68万元，公务接待费6.99万元），2016年相比去年同期减少“三公经费”支出4.87万元，是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区委办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	491.18	一、一般公共服务支出	29	524.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	491.18	本年支出合计	52	524.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	185.16	年末结转和结余	54	152.08
	27			55
总计	28	676.33	总计	56	676.33

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区委办公室		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.18	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.18	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	491.18	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	491.18	491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区委办公室		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区委办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	491.18	一、一般公共服务支出	31	524.25	524.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	491.18	本年支出合计	54	524.25	524.25	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	185.16	年末财政拨款结转和结余	56	152.08	152.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	185.16		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	676.33	总计	60	676.33	676.33	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区委办公室			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.31	302	商品和服务支出	148.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.16	30201	办公费	86.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.81	30211	差旅费	3.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	24.10	30213	维修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.61	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	47.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.90
人员经费合计		376.13	公用经费合计					148.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区委办公室				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区委办公室
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
18.80
0.00
12.00
0.00
12.00
6.80

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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