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曾都区政协办公室2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区政协办公室
审核人：张艳艳
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区政协办2016年部门决算说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将区政协办2016年度部门决算信息公开如下：
   一、部门概况
区政协机关机构设置为：政协委员会办公室（内设1个科），6个专委会。
   （一）主要职能
办公室是区政协负责综合、协调、管理、服务的工作机构，其主要职责：
负责全委会、常委会、主席会、党组会和其他重要会议的会务组织工作；处理政协机关日常工作，负责政协机关事务的协调与管理。承办政协领导交办的有关工作；负责起草常委会工作报告、政协文件和政协主要领导在重要会议上的讲话；审核、办理各办公室以区政协或政协办公室名义发出的文件材料等；负责文件收发、人事档案、保密保卫、财务物资、后勤服务、对外接待、信访以及离退休老干部等工作；
负责政协对外宣传和网站的管理工作；承办上级和领导交办的其他相关事项。
（二）部门预算单位组成
区政协办公室
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况  区政协办2016年财政预算收入为627.44万元。其中财政拨款收入627.44万元，相对2015年财政拨款收入总额715.32万元，减少了87.88万元，减幅14%，主要是因为公务车辆费用及其他费用减少，2015年财政拨款资金收支结余114.83万元。
（二）2016年支出情况  区政协办2016年支出决算725.91万元，按支出经济分类：基本支出612.30万元，项目支出113.61万元。其中基本支出中人员经费支出537.23万元，占比74.01%，日常公用经费支出75.07万元，占比10.34%，项目支出占比15.65%。相对2015年支出646.30万元，增加了79.61万元，增幅11%。主要是因为2016年年初调入人员增加了5人、年底政协换届经费开支增加、以及2014年10月起工资大调标、项目增加。
三、关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2016年，我单位因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
四、“三公”支出情况
  （一）2016年区政协办“三公”支出合计12.1万元，其中：

1、因公出国（境）费0元
2、2016年公务用车购置0元公务用车维护费9.2万元；
3、2016年发生公务接待费2.9万元，共接待20多批
次，300余人次；
（二）、“三公支出”增减变动情况
区政协办严格执行中央八项规定、省委六条禁令和区委有关文件精神，相比去年同期42万元相比，“三公支出”减少50%以上。
五、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	627.44	一、一般公共服务支出	29	553.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	172.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	627.44	本年支出合计	52	725.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	114.83	年末结转和结余	54	16.36
	27			55
总计	28	742.27	总计	56	742.27

收入决算表
公开 02 表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.44	627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	455.08	455.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	425.63	425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		725.92	612.31	113.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.56	439.95	113.61	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	553.56	439.95	113.61	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	439.95	439.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	627.44	一、一般公共服务支出	31	553.55	553.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	172.36	172.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	627.44	本年支出合计	54	725.91	725.91	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	114.83	年末财政拨款结转和结余	56	16.36	16.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	114.83		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	742.27	总计	60	742.27	742.27	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.91	302	商品和服务支出	66.98	310	其他资本性支出	8.09
30101	基本工资	70.32	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.07	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	8.09
30103	奖金	62.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.90	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.32	30211	差旅费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	66.74	30213	维修 ( 护 ) 费	2.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	10.31	30215	会议费	18.55	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	65.41	30216	培训费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.87	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.96	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	40.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.59	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	9.00
人员经费合计		537.23	公用经费合计					75.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区政协办公室				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
12.07
0.00
9.20
0.00
9.20
2.87

<TABLE IDX=7>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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