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曾都区食品药品监督管理局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区食品药品监督管理局
审核人：张艳艳
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曾都区食品药品监督管理局
2016年部门决算情况说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区食品药品监督管理局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
根据《国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》（国发[2013]18号）、《省人民政府关于改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》（鄂政发）[2013]36号）和《省编办关于市州食品药品监督管理体制改革有关部门职责调整和机构编制划转的通知》（鄂编办文）[2013]110号）精神，经区编委会、区常委会研究决定，“随州市曾都区食品药品监督管理局”于2014年4月组建、5月16日正式挂牌，为区政府工作部门，挂“随州市曾都区食品药品安全委员会办公室”牌子。
（一）主要职能
主要工作职责：
1、贯彻执行国家、省、市关于食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，西药下同）、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律、法规、规章、政策规划以及技术标准；参与起草食品、药品、医疗器材、化妆品监督管理地方规范性文件；推动落实食品药品安全企业主体责任和区人民政府负总责的食品药品安全责任体系，落实食品药品重大信息直报制度，着力构建区域性、系统性食品药品安全风险防范机构。
2、监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机构，制定全区食品安全检查年度计划、专项整治治理方案并组织落实；建立落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划组织开展食品安全风险监测工作。
3、监督实施药品、医疗器材、化妆品相关行政许可，药品、医疗器材、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准、分类管理制度。健全药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；落实执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作；依法实施中药品种保护制度；依法监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品；配合实施国家基本药物制度；监测药品、医疗器械、保健食品广告，负责药品互联网销售监督管理。
4、制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；组织查处重大违法行为；组织开展食品、药品、医疗器械和化妆品质量监督抽验；监督实施问题产品召开和处置制度。
5、负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。监督事故查处落实情况。
6、负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、组织开展全区食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进全区食品药品安全诚信体系建设。
8、指导各镇、办事处、管委会食品安药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9、承担区食品药品安全委员会办公室日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联运机制。督促检查各镇、办事处、管委会履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位组成
根据上述职责，曾都区食品药品监督管理局(以下简称：区食药监局)根据部门职能，设6个内设机构和9个派出机构：1、办公室（规划财务科）；2、综合科（应急管理办公室、食品药品投诉举报中心）；3、法规科（行政审批科、新闻宣传科）4、食品监管科；5、药品化妆品医疗器械监管科；6、政工人事科。9个派出机构为：1、曾都区食品药品稽查局；2、东城食品药品监督管理所；3、西城食品药品监督管理所；4、南郊食品药品监督管理所；5、北郊食品药品监督管理所；6、曾都区万店食品药品监督管理所；7、曾都区何店食品药品监督管理所；8、曾都区洛阳食品药品监督管理所；9、曾都区府河食品药品监督管理所。
二、2016年部门决算情况
（一）2016年收入情况
曾都区食药监局2016年收入决算为870.876041万元，其中：财政拨款收入8686210.41万元，其他收入2.255万元。上年结转资金220.611814万元。
（二）2016年支出情况
曾都区食药监局2016年支出决算为739.179319万元。
三、“三公”经费支出情况
（一）2016年曾都区食药监局“三公”支出合计12.8092万元，其中：
1、无因公出国（境）事项，因公出国（境）费未发生支出。
2、2016年未购置公务用车，公务用车购置费0万元；8台执法用车维护费2.954万元。
3、2016年区食品药品监督管理系统发生公务接待费
9.8552万元，公务接待48批次，共406人次。
（二） “三公”经费支出增减变动情况
相比去年同期11.2万元减少 “三公”经费支出1.3448万元，是由于我局严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支以及公车改革等原因所致。
四、政府采购执行情况
2016年设备购置办公电脑、300W远距离高速球机、工程硬盘录像机、便捷式食品安全快速分析系统、应急食品安全综合监管系统平台、警翼应急执法记录仪、警翼记录仪采集工作站、索尼便携摄像机、爱普生便携打印机、电子证据平台系统、办公电器、电脑耗材、办公家俱及办公消耗用品25.336851万元，全部按政府采购程序报审。
五、收入支出增减变化情况说明
截止2016年12月31日，收入决算为870.876041万元,相比上年726.081643万元增加了144.794398万元，主要是小餐饮示范城市创建拨款；支出决算为739.179319万元，相比上年支出558.554202万元增加了180.625117万元，主要是用于小餐饮创建奖补资金兑现。
六、政府性基金表无数据的说明
2016年，我局因无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
七、机关运行经费执行情况说明
区食药监局机关运行费用主要包含：人员经费、公用经费、项目经费。人员经费均按照人社局的调资批复对人员工资进行测算和发放，人员经费支出354.744604万元；公用经费支出126.16158万元；项目经费支出：食品药品管理专项经费支出137.070133万元、小餐饮整规支出334.613万元。项目经费严格按照文件要求执行，资金实行一对一，做到有依发放，有据可查。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区食品药品监督管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	868.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	2.26	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	739.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	870.88	本年支出合计	52	739.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	220.61	年末结转和结余	54	352.31
	27			55
总计	28	1,091.49	总计	56	1,091.49

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区食品药品监督管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.88	868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
210	医疗卫生与计划生育支出	870.88	868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21010	食品和药品监督管理事务	870.88	868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2101001	行政运行	870.88	868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区食品药品监督管理局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		739.18	739.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	739.18	739.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	739.18	739.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	739.18	739.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区食品药品监督管理局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	868.62	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	736.47	736.47	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	868.62	本年支出合计	54	736.47	736.47	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	215.31	年末财政拨款结转和结余	56	347.46	347.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	215.31		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,083.93	总计	60	1,083.93	1,083.93	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区食品药品监督管理局			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.12	302	商品和服务支出	150.44	310	其他资本性支出	25.71
30101	基本工资	228.01	30201	办公费	13.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.54	30202	印刷费	6.82	31002	办公设备购置	13.91
30103	奖金	19.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	10.63
30104	其他社会保障缴费	61.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	21.63	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.21	30211	差旅费	17.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.28	30213	维修 ( 护 ) 费	4.62	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	11.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	14.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.86	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.55	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.89	30227	委托业务费	0.76	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.77	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.33
人员经费合计		560.33	公用经费合计					176.14

<TABLE IDX=6>

政府性基金预算支出情况决算表
科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
**
**
1
2
3

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区食品药品监督管理局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
12.81
0.00
2.95
0.00
2.95
9.86

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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