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曾都区农机局2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-27 00:00
信息来源：曾都区农机局
审核人：张艳艳
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曾都区农机局2016年部门决算
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区农机局2016年度部门决算信息公开如下：
一、部门概况
（一）主要职能：负责制定全区农林牧副渔机械化和设施农业工程发展中长期规划，并协调组织规划设施；贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施农业工程的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；引导全区农机、牧机和植保机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责农机专项补贴资金的申报、分配和使用管理；组织实施教育培训、新机具、新技术推广、综合开发、扶贫开发等工作；指导乡镇农机化服务体系建设，并加强管理；对农机项目资金和其它专项资金的使用进行监督审计；负责全区农机化统计工作，搜集、整理、分析、传递农机化信息；负责管理农机化办及下属单位的劳动人事、纪检、监察、工会、共青团、妇女、计划生育和社会治安综合治理等工作；承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位组成：农机局内设科室（办）四个：行政审批服务科、政工科、财务科、办公室。下设二级单位三个：曾都区农机技术推广站、曾都区城区农机管理站、曾都区农机安全监理站。
二、2016年部门决算及收支增减变化情况
（一）2016年收入情况：农机局2016年财政拨款收入为204.16万元；比2015年239.02万元的收入减少了34.86万元，主要原因是2015年的年初结转和结余资金有29.92万元，及2016年退休人员的经费少了4.95万元。
（二）2016年支出情况：2016年支出决算189.16万元，其中基本支出176.71万元，项目支出12.46万元；比2015年239.02万元的支出减少了49.86万元，主要原因是年初结转和结余资金及财政拨款减少了34.86万元，及结转项目资金15万元。
（三）2016年结转情况：2016年结转项目资金15万元。
   三、政府采购执行情况说明：严格按照政府采购相关政策执行，2016年完成政府采购2.402万元，主要为电脑、打印机、碎纸机、电视、DVD、相机、办公桌椅。
四、“三公”支出情况：2016年曾都区农机局“三公”支出为零。
五、机关运行经费安排情况
   曾都区农机局2016年机关运行经费为农村水产品支出，金额189.16万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：曾都区农机局                                                         金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区农机局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	204.16	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	189.16
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	204.16	本年支出合计	52	189.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	15.00
	27			55
总计	28	204.16	总计	56	204.16

收入决算表
公开 02 表
部门：曾都区农机局		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区农机局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189.16	176.71	12.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.16	176.71	12.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.16	176.71	12.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	189.16	176.71	12.46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区农机局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	204.16	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	189.16	189.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	204.16	本年支出合计	54	189.16	189.16	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	15.00	15.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	204.16	总计	60	204.16	204.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区农机局		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		189.16	176.71	12.46
213	农林水支出	189.16	176.71	12.46
21301	农业	189.16	176.71	12.46
2130199	其他农业支出	189.16	176.71	12.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区农机局			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.81	302	商品和服务支出	12.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.58	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.69	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	7.75	30206	电费	5.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.05	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	91.24	30213	维修 ( 护 ) 费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.71	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.98	30227	委托业务费	0.33	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	2.65	30228	工会经费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
人员经费合计		163.86	公用经费合计					12.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区农机局				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

曾都区农机安全监理站2016年部门决算公开

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：曾都区农机安全监理站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	67.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	55.19
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	67.19	本年支出合计	52	55.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	12.00
	27			55
总计	28	67.19	总计	56	67.19

支出决算表
公开 03 表
部门：曾都区农机安全监理站		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：曾都区农机安全监理站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67.19	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	55.19	55.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	67.19	本年支出合计	54	55.19	55.19	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	12.00	12.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	67.19	总计	60	67.19	67.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：曾都区农机安全监理站		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		55.19	55.19	0.00
213	农林水支出	55.19	55.19	0.00
21301	农业	55.19	55.19	0.00
2130110	执法监管	55.19	55.19	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：曾都区农机安全监理站			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30.09	302	商品和服务支出	5.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.54	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.41	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.91	30206	电费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.89	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.22	30213	维修 ( 护 ) 费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.74	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.92	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
人员经费合计		49.98	公用经费合计					5.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区农机安全监理站				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区农机安全监理站
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.95
0.00
0.95
0.00
0.95
0.00

<TABLE IDX=14>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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