曾都区生态能源局2016年部门决算公开
- 发布时间：2017-10-26 00:00
- 信息来源：曾都区生态能源局
- 审核人：张艳艳
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生态能源局部门决算分析报告
一、区生态能源局基本情况：
(一)主要职责
1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;
2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施;
3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;
4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;
5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;
6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;
7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;
8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;
9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;
10、完成上级交办的其他工作。
(二)内设机构
根据上述职责，区生态能源局2个内设机构。
1、办公室
负责综合协调、文秘、财务、归档、保管、政工人事、计划生育、纪检监察、信访、社会治安综合治理、招商引资及对外联系工作。
2、业务科
编制全区生态能源、农村改厕和生产节能工作的中长期规划和年度计划，并组织实施;负责沼气、微水电、生物质能等可再生能源的开发和综合利用工作;负责省柴灶、节煤炉灶等生活节能技术和烤烟房、炒茶灶、砖瓦窑、石灰窑等生产节能技术的试点、示范及推广工作;负责太阳能、风能、地热能等生产节能技术的试点、示范及推广工作;负责农村能源产品的开发和推广工作;负责生态能源、农村改厕和节能宣传工作;负责生态能源和农村改厕服务体系的指导工作;宣传贯彻执行上级关于生态能源建设、农村改厕和生产节能工作的方针、政策和法律、法规及行业标准;负责全区生态能源和农村改厕行业管理和执法监督工作;负责生态能源及后续服务、农村改厕技术培训、监督监理和项目验收工作;负责城镇生活污水净化沼气工程的管理、设计和技术指导;负责生态能源建设、农村改厕和节能工作的统计与信息服务工作。
（三）人员情况：区生态能源局设事业编制4名，在职人员4名，退休人员2名（其中1人于今年6月逝世）。
（四）2016年取得的主要事业成效：
一）突出效益提升，抓清洁能源工程建管用。
户用沼气池使用率稳定。户用沼气池是农村能源传统项目之一。区生态能源遵循“群众自愿”的原则，继续为有建池愿望、具备建池条件的农户修建户用沼气池，积极引导农户在建池基础上开展“一池三改”（改池、改圈、改厕），充分发挥户用沼气池提供清洁能源、生产优质有机质肥料、改善农家环境综合功能。目前全区户用沼气池达到8529口，其中86%进行了“一池三改”。为提高户用沼气池使用率，在后续服务上，南郊生态能源服务站推行精细化、网格化、责任化管理，延伸后续服务链条，为用户提供更全面、更优质的故障维修服务，确保户用沼气池建得好用得顺。
小型沼气工程建设提档升级。曾都区作为“全国生猪调出大县”，养殖业是曾都农民发家致富的重要途径之一。但养殖场产生的粪污大量露天堆放，雨时污水横流，晴时臭气熏天，养殖场周边群众反映强烈。面对新情况，区生态能源局及时调整工作思路，把加快小型沼气工程申报、立项、建设作为重点。2016年新建小型沼气工程3处（发酵池总容积300立方米）、集中供气工程4处（发酵池总容积1000立方米），全区小型沼气工程累计达53处。在建设小型沼气工程、集中供气工程时，为解决以往工程简陋、防护标准低、与原环境协调性差的问题，局业务科针对各地条件，整体规划，引入新工艺、新材料、新技术，坚持高标准、高质量、高融合度，对小型沼气工程提档升级，既保证了工程最大效益的发挥，也为工程运行安全提供保障，同时实现了工程与自然环境的统一。
大中型沼气工程综合利用试点启动。我区有万头以上的大型养殖场多处。在大型养殖场建设大中型沼气工程可以充分发挥沼气工程在打造规模养殖—种植、养殖—渔业、养殖—果树等立体现代化农业中的纽带作用，是当前和今后现代农业发展主方向。目前已建成红旗、维佳、五丰、天兴四处大中型沼气工程。2016年，随州市双兴生态养殖基地有限公司大型沼气工程开工建设。该工程将全面运用大中型沼气工程最新技术成果，突出大中型沼气工程综合效益发挥，利用养殖场粪污发酵产生沼气，将沼气转化成电能为养殖场供电，产生的沼渣、沼液作为有机肥给公司近300亩景观树木、经济作物供肥。该项目建成后，将成为大型养殖场从根本上解决污染问题的样本和生态循环农业示范点。
新型项目大力推动农村条件改善。为了丰富农村能源形式，促进可再生能源的全面开发利用，曾都区引入了太阳能热水器、太阳能路灯、生物质气化炉等新型项目。太阳能热水器大力推广减少了农村薪柴消耗，有效巩固了退耕还林成果，农民使用热水更加经济方便。太阳能路灯照亮了新农村的夜空，为农民出行创造了更好的条件，成为政府惠民工程的亮点。到2016年底，安装太阳能热水器2360盏、太阳能路灯1171盏。为探索农村节约薪柴，提高热能利用新途径，我区试点引入生物质气化炉项目，到2016年底安装生物质气化炉、节柴灶625台。在试点过程中，我们深入农户，及时了解农民的反映，针对地区特点和生活习惯，促进生产厂家不断改进产品性能，提高质量，为今后全面推广打好基础
二）突出以学促做，抓党建凝聚发展动力。
切实落实管党责任。局党总支认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《湖北省贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉实施办法》,年初都制定了党建工作计划，把党建工作列入重要议程，层层签订责任书，将党建工作责任目标分解到基层支部，确保各项工作落实到位。
强化党员教育管理。全面贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，发展党员程序规范，2016年有2名优秀团员青年递交入党申请，均已组织参加全区入党积极分子培训班学习；建立了党员基本情况台账；干部在线学习全部达到规定学时，全面完成主体班培训计划；党员组织关系集中排查，全部纳入正常管理；全系统党员无信教问题，无党代会代表和党员违纪违法未给予相应处置情况。
“两学一做”学习教育扎实有效。一是领导带头，全员参与学习；二是内容一项不漏，全面完成学习任务；三是结合自身实际开展讨论，做到学有所获；四是“支部主题党日”活动落实不走样；五是党费收缴及时足额。局先后组织开展了“讲规矩、有纪律”、“讲政治、有信念”、“讲道德、有品行”、“讲奉献、有作为”、
“不忘初心继续前进”五次专题讨论。并组织观看了专题片《榜样》《永远在路上》，交流观后感，对标“四个一”，做到内化于心，外化于行。
三）突出廉政教育，抓作风建设促制度贯彻落实。
强化纪律意识，提高拒腐防变能力。今年以来，我局把纪律教育列入党员干部教育培训计划和中心组学习内容。深入开展了政治纪律和政治规矩学习教育活动以及换届纪律和作风情况学习。组织全系统党员干部认真学习党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实十八届中央纪委六次全会精神和区委一届六次全会精神。在全区第十七个党风廉政建设宣传教育月活动中，我局紧紧围绕“践行准则条例，做遵规守矩党员”活动主题，创新特色，以做好“十个一”（组建一个专班、开好一个会议、上好一堂廉政党课、开展一个活动、重温一次誓言、阅读一部经典、办好一个专栏、写好一篇文章、观看一部影片、再树一个目标）为抓手，扎实开展各项宣教活动，确保宣教月活动深入人心。
履行“两个责任”，发挥管党治党作用。按照“党要管党、全面从严治党”的要求，我局认真践行“三严三实”，切实增强主体责任意识，以高度的政治责任感，全面推进全局党风廉政建设主体责任落实。局党总支高度重视党风廉政建设，年初层层签订责任书，将任务、责任分解落实到班子成员及所属单位包保领导；层层制定主体责任清单和监督责任清单，对照责任清单抓落实。坚持党务政务公开，每月对党费收缴情况进行公示，每季度对财务运行进行通报，积极参与政风行风热线。认真执行民主集中制、“三重一大”、“五个不直接分管”等相关规定。全面落实领导干部谈话制度。局党总支主要负责人与班子成员进行廉政谈话提醒；局包保领导与所属单位主要负责人进行廉政谈话提醒。对于违纪违规苗头和倾向性问题，通过开展廉政谈话，及早提醒、及早消除，防患于未然。
二、收入支出预算执行情况分析：
(一）2016年部门预算资金547.37万元，一是预算内经费拨款89.37万元,与上年度相比,增加了21.7万元,主要为政策性上涨的人员工资调整等；二是本级预算内项目45万元，用于沼气建设工作经费及弥补上级能源项目地方配套不足；三是今年将上级转移支付项目（国家沼气专项资金）433万元纳入了年初预算。
(二） 2016年决算收入318.73万元,与年初预算数547.37万元相比,减少了228.64万元,决算收入小于预算收入的原因主要是：上级转移支付项目（国家沼气专项资金）年初预算数为433万元，实际决算收入为228万元，小于预算数。
2016年决算支出数389.02万元，按支出功能分类划分为：基本支出45.73万元，项目支出343.29万元。相比2016年年初支出预算547.37元，减少了158.35万元，支出下降28.92%，主要是减少了上级转移支付项目工程款、设备款等大额支付，其次是压缩了各项业务开支，特别是严格控制了“三公”经费支出。与2015年决算数504.83万元相比，减少了115.81万元，支出下降22.94%，增减变化的原因是减少了上级转移支付项目工程款、设备款等大额支付款项。
(三）机关运行经费执行情况：
2016年度“三公”经费支出4.02万元，较去年三公经费4.79万元，减少了0.77万元。其中小车费减少4万元，公务接待费比去年增加1.32万元，新增因公出（国）境费用2.1万元。三公经费增减变化的原因主要是：
1、今年年中央、省级项目各督查、检查组加大项目督查力度，先后对曾都区2015年以前所有项目进行督导、督查和验收，并对2015年以后正在实施的项目进行检查。迎检时间长，检查地点分布广，影响三公经费招待费的增加。
2、今年4月，由市农业局组织，区政府组织批准领导干部1人赴台参加现代农业考察1次，新增了因公出（国）境考察费用2.1万元。
3、公务用车已实行公车改革，小车费相应减少。
4、生态能源局2016年三公经费情况：1人1次因公出境，公务接待24批次165人。
(四）政府采购执行情况：2016年完成政府采购资金达316.3万元，其中办公品、电脑及耗材采购0.7万元，其余315.6万元为上级转移支付项目工程类采购。
(五）无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
(六）年末结转情况：截至2016年12月31日，财政拨款结转142.30万元，其中基本支出结转0.97万元，本级项目支出结转17.33万元，上级转移支付项目支出结转124万元。
三、资产负债情况分析：
截至2015年12月31日，单位净资产142.30万元,其中零余额账户用款额度141.11万元,相比上年211.74万元减少70.63万元；其他应收款10.38万元与以前年度一致,无增加变化，为单位以前年度无法收回的账款；固定资产10.79万元，比上年10.4万元增加0.39万元，主要添置了办公用组装电脑1台，负债9.52万元,与上年度无增减变化，为以前年度挂账金额。
四、部门决算等财务工作开展情况：
2016年以来，区生态能源局重视日常财务收支管理，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、账目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，合理安排收支预算，严格预算管理，认真做好年终决算工作，积极按要求上报财政税务等各类财务报表，按财务会计制度做好预算决算，做到不违法违纪，厉行节约，严格遵守会计法律法规。
五、存在的问题：
区生态能源局还需加强业务人员的学习，做到熟悉各类财务规定使用及日常业务知识提高。
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 318.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8.44 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1.86 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 375.55 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 3.17 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 318.73 | 本年支出合计 | 52 | 389.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 212.60 | 年末结转和结余 | 54 | 142.30 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 531.33 | 总计 | 56 | 531.33 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 318.73 | 318.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 305.26 | 305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21114 | 能源管理事务 | 77.26 | 77.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111407 | 能源行业管理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111450 | 事业运行 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 389.02 | 45.73 | 343.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 375.55 | 32.26 | 343.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 315.62 | 0.00 | 315.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 315.62 | 0.00 | 315.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21114 | 能源管理事务 | 59.93 | 32.26 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111407 | 能源行业管理 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111450 | 事业运行 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 318.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 375.55 | 375.55 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 318.73 | 本年支出合计 | 54 | 389.02 | 389.02 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 212.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 142.30 | 142.30 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 212.60 |
| 57 |
|
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
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总计 | 30 | 531.33 | 总计 | 60 | 531.33 | 531.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 24.90 | 302 | 商品和服务支出 | 7.36 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5.47 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.46 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.47 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.44 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 1.86 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 2.53 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.64 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 38.37 | 公用经费合计 | 7.36 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开 08 表 | |||||||||
部门：曾都区生态能源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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| 合计 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：曾都区生态能源局
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
4.02
2.10
0.00
0.00
0.00
1.92
名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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