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曾都区人大2016年部门决算公开

发布时间：2017-10-26 00:00
信息来源：曾都区人大
审核人：张艳艳
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曾都区人大常委会办公室2016年部门决算
分析报告
2016年区人大常委会办公室在区财政局的大力支持下，在经费管理上本单位坚持“收支两条线”、“增收节支”、“勤俭节约”的原则，确保各项工作的顺利开展和干部职工工资待遇的正常发放，为客观地反应本单位收支现状现结合实际，对2016年的决算数据分析如下：
一、基本情况
（一）部门决算单位组成
曾都区人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室（内设3个科）、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、环境与资源保护工作委员会。区人大常委会机关行政编制为7名，工勤编1名。其中：人大办领导职数2名，人大工作委员会领导职数6名。区人大常委会主任、副主任和为主任、副主任服务的工勤人员编制另行核定。现实有人员56名，其中在职34名，退休22名。
（二）主要职能
区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。
二、经费收支情况
1、2016年收入决算情况
区人大2016年财政拨款收入1013.73元，其中：经费拨款（预算内）620.96万元，上年结转392.77万元。
2、2016年支出决算情况
区人大2017年支出决算797.07万元，因压缩各项业务开支，特别是在“三公”经费方面减少了不必要的支出。其中：一般公共服务支出685.67万元，社会保障和就业支出111.39万元，年末结转216.66万元。
2016年在收支预算安排上未出现赤字，保证了收支平衡。
3、2016年决算收入支出增减变化情况
曾都区人大常委会办公室2016年决算收入1013.73万元，比2015年决算收入945.79万元减少67.94万元，其中：财政拨款减少了68.67万元，上年结转增加136.61万元。增减主要原因是人员调动，财政拨款减少；2015年压缩支出，结转增加。2016年决算支出797.07万元，比2015年决算支出553.02万元增加了244.05万元，主要是一些项目资金上年结转，今年支出，导致2016年支出增加，及兑现2014年度大调标工资。
三、支出结构分析
2016年当年支出决算为797.07万元
（一）工资福利支出433.93万元，占支出的53.36%。
基本工资156.05万元，年津贴补46.54万元，社会保障19.38万，其他工资福利支出80.81万元，对个人和家庭的补助131.16万元。工资福利支出增长的原因是工资改革后实行奖励性工资。
（二）商品和服务支出219.5万元，占支出的25.84%；其中：办公费24.98万元，印刷费0.7万元，水电费7.04万元，邮电费0.22万元，差旅费2.9万元，会议费31.17万元，培训费0.67万元，公务接待费5.79万元，工会经费5.01万元，公务用车25.33万元，其他商品和服务支出26.35万元，委托业务费89.34万元。
（三）对个人和家庭的补助支出131.15万元，占支出的19.42%。支出主要是住房公积金及退休费。
(四)其他资本性支出12.49万元,占支出的1.38%,支出主要是办公设备购置。
四、重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：2016年公务接待经费合计5.79万元，其中公务接待批次26批，人数240人；本单位公务用车购置数为0，保有量为5辆，公务用车运行维护费25.33万元。
“三公”经费各项支出比上年均有不同幅度的减少，主要原因是我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件精神，对不合理、手续不全的费用一律拒付，由经办人员自行负担。
五、政府采购情况说明
2016年政府采购12.49万元，主要为购买电脑、打印机及办公设备。
六、年末结转和结余情况
2016年全年收入1013.73元万元，全年支出797.07万元，全年基本支出结转216.66万元。主要原因在支出方面做好了节支工作，严格按照中央、省、市、区的相关文件精神，控制不必要的支出，确保各项业务工作的正常开展和干部职工的工资待遇按时发放。
七、资产负债分析
2016年本单位期末资产382.39万元，其中：年未结转216.66万元，资产基金165.73万元；负债14.64万元，在负债方面主要是其他应付款14.64万元，系应交职工养老保险等。
八、政府性基金预算支出情况：无。
　九、部门预算的建议：无。

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	620.96	一、一般公共服务支出	29	685.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	620.96	本年支出合计	52	797.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	392.77	年末结转和结余	54	216.66
	27			55
总计	28	1,013.73	总计	56	1,013.73

收入决算表
公开 02 表
部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		620.95	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
公开 03 表
部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		797.06	576.59	220.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	685.67	465.20	220.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	685.67	465.20	220.47	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	220.47	0.00	220.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	620.96	一、一般公共服务支出	31	685.67	685.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	111.39	111.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	620.96	本年支出合计	54	797.07	797.07	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	392.77	年末财政拨款结转和结余	56	216.66	216.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	392.77		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	1,013.73	总计	60	1,013.73	1,013.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		797.06	576.59	220.47
201	一般公共服务支出	685.67	465.20	220.47
20101	人大事务	685.67	465.20	220.47
2010101	行政运行	465.20	465.20	0.00
2010102	一般行政管理事务	220.47	0.00	220.47
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.39	111.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.39	111.39	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

2016 年度

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室
金额单位：万元
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
31.12
0.00
25.33
0.00
25.33
5.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：曾都区人大				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
							小计	小计
栏次	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计

<TABLE IDX=8>

名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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