淅河林业管理站2021年部门预算
- 发布时间：2021-10-18 09:20
- 信息来源：高新区淅河镇
- 审核人：张艳艳
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第一部分 淅河林业管理站概况
一 部门主要职责
第二部分 淅河林业管理站2021年部门预算情况说明
一 2021年部门预算收支情况说明
二 2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 淅河林业站2021年部门预算表
一 部门收支预算总表
二 部门收入总表
三 部门支出总表
四 财政拨款收支总表
五 一般公共预算支 出表
六 一般公共预算基本支出表
七 政府采购预算表
八 一般公共预算“三公”经费支出表
九 政府性基金预算支出表
十 项目支出表
第四部分 淅河林业站2021年预算绩效情况
一 部门整体绩效目标编制情况说
二 项目绩效编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 淅河林业管理站概况
部门主要职责
负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。
配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。
部门基本情况
淅河林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位、设有编制人员4人，实在在编人员4人，聘用人员2人。
第二部分 淅河林业管理站2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
收入预算情况
收入总计65.63 万元，其中财政拨款收入65.63万元，为本级财政当年拨付的资金。
支出预算情况
支出总计65.63 万元，包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业 4.8 万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人中管理方面的支出
卫生健康2.1万元，主要用于职工医疗保险支出。
住房保障支出6.08 万元，主要要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
农林水支出52.65万元，主要用于职工工资奖励支出和行政运行支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出57.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等（基本工资 15.38万元、津贴补贴4.88万元、奖金12.11万元、绩效工资8.08万元、住房公积金 6.08万元、职业年金2.4万元、其他社会保障费1.5万元，医疗保险费2.1万元、养老保险4.8万元。）
商品和服务支出 8.3 万元：主要用于单位人员日常公用经费0.8万元、委托业务费2万元、公务车运行维护费5.5万元。
财政拨款支出情况
2021年度一般公共预算支出65.63万元，其中：基本支出 65.63万元。
政府性基金情况
无
国有资本经营预算情况
无
机关运行经费等重要事项的说明
无
政府采购情况
2021年政府采购预算总额3万元、面向中小企业及小微企业采购金额。
国有资产占用情况
本部门2021年初资产总额 67.17万元，其中流动资金61.29万元，固定资产原值 39.07 万元，（其中通用设备原值20.84万元，专用设备17.95万元）；资产总额较上年下降7.8%，主要是因为计提了固定资产折旧。
政府购买服务情况
2021年度本部门政府购买服务支出2万元
二、2021年“三公”经费预算
2021年淅河林业管理站不“三公”经费年初预算安排 5.5 万元，
其 中：公务车运行维护费5.5万元。
第三部分 淅河林业站2021年部门预算表
收支预算总表 | |||||
填报单位：淅河林业站 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 合计 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 65.63 | 工资福利支出 | 57.33 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 65.63 | 商品和服务支出 | 8.30 | 外交 | |
经费拨款（补助） | 65.63 | 对个人和家庭补助支出 | 国防 | ||
纳入预算管理的非税收入 | 债务利息及费用支出 | 公共安全 | |||
上级专项转移支付 | 资本性支出（基本建设） | 教育 | |||
(二)政府性基金收入 | 资本性支出 | 科学技术 | |||
三、事业收入 | 对企业补助（基本建设） | 文化旅游体育与传媒 | |||
四、其他收入 | 对企业补助 | 社会保障和就业 | 4.80 | ||
五、纳入专户管理的非税收入 | 其他支出 | 卫生健康 | 2.10 | ||
六、上级补助收入 | 节能环保 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 城乡社区 | ||||
农林水 | 52.65 | ||||
交通运输 | |||||
资源勘探工业信息等 | |||||
商业服务业等 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区 | |||||
自然资源海洋气象等 | |||||
住房保障 | 6.08 | ||||
粮油物资储备 | |||||
灾害防治及应急管理 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本付息发行费用 | |||||
本年收入合计 | 65.63 | 本年支出合计 | 65.63 | 本年支出合计 | 65.63 |
对附属单位补助支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
八、上年结转 | 45.00 | 事业单位经营支出 | 事业单位经营支出 | ||
上年财政拨款结转 | 45.00 | 上缴上级支出 | 上缴上级支出 | ||
其他结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 110.63 | 支出总计 | 65.63 | 支出总计 | 65.63 |
预算02表 | |||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位：淅河林业站 | 单位：万元 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
65.63 | 65.63 | 65.63 | |||||||||
预算03-1表 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位：淅河林业站 | 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 65.63 | 65.63 | 57.33 | 8.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||
280505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
280506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 52.65 | 52.65 | 44.35 | 8.30 | ||||
21302 | 林业 | 52.65 | 52.65 | 44.35 | 8.30 | ||||
2130201 | 行政运行 | 52.65 | 52.65 | 44.35 | 8.30 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | ||||||||
2130210 | 自然保护区等管理 | ||||||||
2130211 | 动植物保护 | ||||||||
2130213 | 林业执法与监督 | ||||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
2210203 | 购房补贴 | ||||||||
229 | 年初预留 | ||||||||
22902 | 年初预留 | ||||||||
预算03-2表 | ||||
支出预算总表 | ||||
填报单位：淅河林业站 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 2021年预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 57.33 | 57.33 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 15.38 | 15.38 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.88 | 4.88 | |
30103 | 奖金 | 12.11 | 12.11 | |
30106 | 伙食费补助 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 8.08 | 8.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.80 | 4.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 | |
30110 | 职业基本医疗保险缴费 | 2.10 | 2.10 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
预算04表 | |||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||
填报单位：淅河林业站 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||
一、财政拨款 | 65.63 | 工资福利支出 | 57.33 | 一般公共服务 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 65.63 | 商品和服务支出 | 8.30 | 外交 | |||||
经费拨款（补助） | 65.63 | 对个人和家庭补助支出 | 国防 | ||||||
纳入预算管理的非税收入 | 债务利息及费用支出 | 公共安全 | |||||||
资本性支出（基本建设） | 教育 | ||||||||
（二）政府性基金收入 | 资本性支出 | 科学技术 | |||||||
（三）上级专项转移支付 | 对企业补助（基本建设） | 文化旅游体育与传媒 | |||||||
二、财政拨款结转 | 对企业补助 | 社会保障和就业 | 4.80 | 4.80 | |||||
其他支出 | 卫生健康 | 2.10 | 2.10 | ||||||
节能环保 | |||||||||
城乡社区 | |||||||||
农林水 | 52.65 | 52.65 | |||||||
交通运输 | |||||||||
资源勘探工业信息等 | |||||||||
商业服务业等 | |||||||||
金融支出 | |||||||||
援助其他地区 | |||||||||
自然资源海洋气象等 | |||||||||
住房保障 | 6.08 | 6.08 | |||||||
粮油物资储备 | |||||||||
灾害防治及应急管理 | |||||||||
预备费 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
转移性支出 | |||||||||
债务还本付息发行费用 | |||||||||
本年支出合计 | 65.63 | 本年支出合计 | 65.63 | 65.63 | |||||
对附属单位补助支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
上缴上级支出 | 上缴上级支出 | ||||||||
结转下年 | 结转下年 | ||||||||
收 入 总 计 | 65.63 | 支 出 总 计 | 65.63 | 支 出 总 计 | 65.63 | 65.63 | |||
预算05表 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：淅河林业站 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2020年预算数 | 2021年预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 65.63 | 65.63 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | |
280505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 | |
280506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |
213 | 农林水支出 | 52.65 | 52.65 | |
21302 | 林业 | 52.65 | 52.65 | |
2130201 | 行政运行 | 52.65 | 52.65 | |
2130207 | 森林资源管理 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | |||
2130210 | 自然保护区等管理 | |||
2130211 | 动植物保护 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | |
2210203 | 购房补贴 | |||
229 | 年初预留 | |||
22902 | 年初预留 | |||
预算06-1表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：淅河林业站 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 2021年预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 65.63 | 65.63 | 8.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.80 | 4.80 | |
280505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.80 | 4.80 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.10 | 2.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 | |
213 | 农林水支出 | 52.65 | 44.35 | 8.30 |
21302 | 林业 | 52.65 | 44.35 | 8.30 |
2130201 | 行政运行 | 52.65 | 44.35 | 8.30 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | |||
2130211 | 动植物保护 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.08 | 6.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.08 | 6.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 6.08 | |
2210203 | 购房补贴 | |||
229 | 年初预留 | |||
22902 | 年初预留 | |||
预算06-2表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：淅河林业站 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 2020年预算数 | 2021年预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 65.63 | 57.33 | 8.30 | |
301 | 工资福利支出 | 57.33 | 57.33 | |
30101 | 基本工资 | 15.38 | 15.38 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.88 | 4.88 | |
30103 | 奖金 | 12.11 | 12.11 | |
30106 | 伙食费补助 | |||
30107 | 绩效工资 | 8.08 | 8.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.80 | 4.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 | |
30110 | 职业基本医疗保险缴费 | 2.10 | 2.10 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30113 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 8.30 | 8.30 | |
30201 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
预算07表 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位：淅河林业站 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
5.50 | 5.50 | 5.50 | |||
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