目   录

第一部分  淅河人社服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  淅河人社服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河人社服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  淅河人社服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  淅河人社服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责人力资源和社会保障法律、法规和政策的咨询、宣传工作。

2、开展就业服务、职业指导、职业介绍，组织人力资源调查、统计，发布人力资源供求信息，开展就业失业登记，组织劳动者有序转移就业，贯彻落实促进就业政策，促进劳动者自主创业。

3、组织被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤等社会保险工作。

4、做好劳动人事调节工作，协助劳动保障监察机构对违反人力资源和社会保障法律、法规案件的处理，协助受理人力资源和社会保障投诉、举报和信访工作。

5、负责对村（社区）协理员的业务指导、人员管理等工作。

6、完成上级业务主管部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

淅河人社中心是根据随编办发【2010】56号文件精神设立，属全额拨款事业单位，是政府重要的民生部门，现有工作人员17人，主要职能有：政策宣传、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护等，服务范围和对象为随州高新区辖区内的机关企事业单位和57个村（社区、场）近20万城乡居民。

淅河人社中心现有公务用车一辆。

第二部分  淅河人社服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算数总计166.95万元（上年收入总计161.27万元，同比增加5.68万元，同比增加0.97%，增加原因为人员经费增加。

（二）支出预算情况

支出预算数总计206.82万元（上年支出总计157.95万元，同比增加48.87万元，同比增加31 %）。预算支出比去年增加原因为工资、五项奖励增加，房屋购置。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数总计206.82万元（上年支出总计157.95万元，同比增加48.87万元，同比增加31%）。财政拨款支出预算数比去年增加原因为工资、五项奖励增加，房屋购置。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年安排我单位公用经费预算为7.5万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、工会会费、公务用车运行维护费等日常运行开支。

（七）政府采购情况

本单位2021年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额99.03万元，其中：房屋净值90.01万元，通用设备净值9.02万元。2020年初资产总额105.87万元，其中：房屋净值93.87万元，车辆净值1.55万元，通用设备净值10.45万元。2021年资产总额较上年减少6.84万元，减少6.9%，主要原因是车辆和房屋正常计提折旧（摊销）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年淅河人社服务中心“三公”经费年初预算安排1.95万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费1.95万元，与上年持平。

第三部分  淅河人社服务中心2021年部门预算表

见附件。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年本单位无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年本单位无项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.经费拨款（补助）收入：财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。