目   录

第一部分  淅河镇人民政府(概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   淅河镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  淅河镇人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

六、基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

七、基本支出-日常公用支出预算表

八、项目支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费预算表

第四部分   淅河镇人民政府2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   淅河镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门基本情况

（1）淅河镇人民政府属行政单位，人员编制45人，实有人数45人，退休人数61人。

（2） 淅河镇人民政府现有公务用车2辆。

第二部分 淅河镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1049.43万元（上年收入总计1045.10万元，同比增加4.33万元，同比增加0.41%，增加原因为增资。其中财政拨款收入1049.43万元，较上年1045.10万元增加4.33万元，同比增加0.41%，增加原因为增资。

（二）支出预算情况

支出总计1049.43万元（上年收入总计1045.10万元，同比增加4.33万元，同比增加 0.41%）。包括：

一般公共服务1049.43万元。预算支出比去年增加的原因为单位增人增资。

   财政拨款支出1049.43万元，较上年1045.10万元增加4.33万元，同比增加0.41%，增加原因为增资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1049.43万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.医疗卫生支出（类）0万元：主要用于事业医疗卫生方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出968.58万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出13.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出67.50万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款收入1049.43万元，较上年1045.10万元增加4.33万元，同比增加0.41%，增加原因为增资。 财政拨款支出1049.43万元，较上年1045.10万元增加4.33万元，同比增加0.41%，增加原因为增资。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关支行经费等重要事项的说明

    2021年安排我单位公用经费预算为111万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费、公务用车运行维护费等日常运行开支，较上年减少2.5万元，减少2.22%，减少原因为公用经费压缩开支。

（七）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额75.20万元，较上年增加27.20万元，增加57%，增加原因为2021年增加公务用车购置一辆。

（八）国有资产占用情况

  2021年国有资产总额934.34万元，其中房屋及构筑物191.81万元，通用设备389.66万元，专用设备264.71万元，家具用具及装具87.19万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度淅河镇人民政府“三公”经费支出预算23.71万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算5.71万元；公务用车购置费18万元；公务接待费支出预算0万元。2021年“三公”经费支出预算与上年相比增加9.04万元，增长比例为61.76%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公车运行维护费支出预算5.71万元，其中： 公务用车运行预算5.71万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。去年预算为14.52万元，比上年减少8.81万元，减少61%，减少原因为2020年防疫工作较重，导致公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费预算0万元，无。

（四）公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，原因为2021年新增公务用车购置预算。

第三部分 淅河镇人民政府2021年部门预算表

见附件 

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门无重点项目绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年，本部门无重点项目绩效目标。    

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。