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曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2021年部门预算

发布时间：2021-09-27 10:45
信息来源：高新区淅河镇
审核人：张艳艳
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第一部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

动物疫病监测、预防、控制和扑灭，动物检疫，品种改良，畜牧技术指导和推广，畜牧法律法规宣传。

二、部门基本情况

单位核定编制2人，实际在编2人。为公益一类的事业单位。

第二部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总计39.29万元（上年收入总计39.27万元，同比增加0.02万元，同比增加0.05 %）。增加主要原因是工资调增。

（二）支出预算情况

支出预算总计39.29万元（上年支出总计39.27万元，同比增加0.02万元，同比增加0.05 %）。增加原因是人员经费按新标准增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.72万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.42万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水支出29.6万元：主要用于职工工资奖励支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出39.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（农林水事务29.6万元、社会保障和就业4.72万元、医疗卫生1.42万元、住房保障支出3.55万元）

2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

（三）财政拨款支出情况

支出预算总计39.29万元（上年支出总计39.27万元，同比增加0.02万元，同比增加0.05 %）。增加原因是人员经费按新标准增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

（九）、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门无政府购买服务。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站“三公”经费年初预算安排0万元。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2021年部门预算表

收支预算总表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站			单位：万元
收入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	39.29	一般公共服务	39.29
(一)公共预算财政拨款(补助)	39.29	外交
经费拨款（补助）	39.29	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化体育与传媒
三、其他收入		社会保障和就业	4.72
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	1.42
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务	29.6
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等事务
		住房保障支出	3.55
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	39.29	本年支出合计	39.29
		对附属单位补助支出
五、上年结转		事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收入总计	39.29	支出总计	39.29

收入预算总表
填报单位：		淅河镇动物防疫监督管理站																																																单位：万元
合计		财政拨款（补助）																							政府性基金财政拨款						纳入专户管理的非税收入							事业单位经营收入						其他收入		上年结转
		小计					经费拨款（补助）					纳入预算管理的非税收入安排的拨款							上级专项转移支付																											小计		上年财政拨款结转		其他结转
		39.29					39.29
支出预算总表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站																																													单位：万元
支出功能分类											合计				基本支出														项目支出						事业单位经营支出				对附属单位补助支出						上缴上级支出
科功能科目编码						功能科目名称									小计						人员支出			公用支出
						合计					39.29				39.29						39.29
208						社会保障和就业支出					4.72				4.72						4.72
20805						行政事业单位养老支出					4.72				4.72						4.72
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					3.2				3.2						3.2
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出					1.52				1.52						1.52
210						卫生健康支出					1.42				1.42						1.42
21011						行政事业单位医疗					1.42				1.42						1.42
2101102						事业单位医疗					1.42				1.42						1.42
213						农林水支出					29.6				29.6						29.6
221						住房保障支出					3.55				3.55						3.55
22102						住房改革支出					3.55				3.55						3.55
2210203						住房公积金					3.55				3.55						3.55
部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站																																									单位：万元
收入														支出
项目									预算数					项目（按功能分类）														合计								一般公共预算					政府性基金
一、财政拨款									39.29					一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款									39.29					外交
经费拨款（补助）									39.29					国防
纳入预算管理的非税收入														公共安全
														教育
（二）政府性基金收入														科学技术
（三）上级专项转移支付														文化体育与传媒
二、财政拨款结转														社会保障和就业														4.72								4.72
														社会保险基金支出
														医疗卫生														1.42								1.42
														环境保护
														城乡社区事务
														农林水事务														29.6								29.6
														交通运输
														资源勘探信息等事务
														商业服务业等事务
														金融支出
														援助其他地区支出
														国土海洋气象等事务
														住房保障支出														3.55								3.55
														粮食安全物资储备事务
														国有资本经营支出
														预备费
														其他支出
														转移性支出
														债务还本支出
														债务付息支出
														债务发行费用支出

本年收入合计									39.29					本年支出合计														39.29								39.29
														对附属单位补助支出
														事业单位经营支出
														上缴上级支出
														结转下年
收入总计									39.29					支出总计														39.29								39.29
部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站																																					单位:万元
支出功能分类																										2021年预算数
科目编码				科目名称													合计									基本支出											项目支出
				合计													39.29									39.29
208				社会保障和就业支出													4.72									4.72
20805				行政事业单位养老支出													4.72									4.72
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出													3.2									3.2
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出													1.52									1.52
210				卫生健康支出													1.42									1.42
21011				行政事业单位医疗													1.42									1.42
2101102				事业单位医疗													1.42									1.42
213				农林水支出													29.6									29.6

221				住房保障支出													3.55									3.55
22102				住房改革支出													3.55									3.55
2210203				住房公积金													3.55									3.55


部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站																																								单位:万元
支出功能分类																				2021年预算数
科目编码			科目名称																	合计										人员支出										公用支出
			合计																	39.29										39.29
208			社会保障和就业支出																	4.72										4.72
20805			行政事业单位养老支出																	4.72										4.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	3.2										3.2
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	1.52										1.52
210			卫生健康支出																	1.42										1.42
21011			行政事业单位医疗																	1.42										1.42
2101102			事业单位医疗																	1.42										1.42
213			农林水支出																	29.6										29.6
221			住房保障支出																	3.55										3.55
22102			住房改革支出																	3.55										3.55
2210203			住房公积金																	3.55										3.55

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站																																		单位:万元
支出经济分类																2021年预算数
科目编码	科目名称															合计							人员支出											公用支出
	合计															39.29							39.29
301	工资福利支出															39.29							39.29
30101	基本工资															9.95							9.95
30102	津贴补贴															2.76							2.76
30103	奖金															11.83							11.83
30107	绩效工资															4.10							4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费															4.72							4.72
30111	公务员医疗补助缴费															1.42							1.42
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金															3.55							3.55
30199	其他工资福利支出															0.96							0.96
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	公务交通补贴
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30312	提租补贴
30315	物业服务补贴
部门公开表7
三公经费预算表

填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站
三公总计								公务接待费										因公出国（境）费														公务用车


																																合计											运行维护费						购置费


政府性基金预算表
填报单位：淅河镇动物防疫监督管理站																																															单位：万元
支出功能分类										合计			基本支出																				项目支出
科目编码					科目名称								小计									人员支出					日常公用支出						小计									延续性项目					新增性项目

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年度本单位无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年度本单位无项目绩效目标。

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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