第一部分  随州市曾都区中医医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区中医医院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区中医医院2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区中医医院2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

（一）为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（三）确保全区人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）承担当地居民的国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（六）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的二级甲等中医医院。2022年底我院实有职工320人，其中在职在编人员181人，退休人员112人。

第二部分  随州市曾都区中医医院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年部门收入预算总额12445万元，财政拨款收入1894万元，比2022年增长501万元，主要是因为医疗重点项目支出；事业收入10551万元，比2022年增长783万，主要是因为医院服务能力提升，收入增加。

（二）支出预算情况

2023年部门支出预算总额12445万元，比2022年增加1284万，主要是因为医院业务量的增长带来的支出同向增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算1894万元，比2022年增长501万元，主要是因为重点项目投入增多。

（四）政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）医院运行经费等重要事项的说明

2023年部门日常公用经费预算合计606万元，其中办公费14万元，印刷费3万元，邮电费13万元，物业管理费97万元，培训费35万元，公务接待费3万，其他商品与服务支出441万元。2022年部门日常公用经费预算合计606万元，与2022年持平，医院厉行节约，严格控制日常公用经费预算。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市曾都区中医医院“三公”经费年初预算安排14万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：单位无因公出国（境）人员。

公务接待费3万元，与2022年持平。

公务用车运行维护费11万元，与2022年持平。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：暂无公务用车购置计划。

第三部分  随州市曾都区中医医院2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

目标1：积极推进公立医院改革，实施药品零差率、卫生材料零差价率。

目标2：不断完善医学人才培养体系，强化医疗队伍建设，做好学科支撑引领。

目标3：做好基本公卫服务工作，做实做细家庭医生签约服务、323攻坚等工作。

目标4：创新中医护理模式，积极开展中医护理。

目标5：积极开展新技术新项目，填补医院技术空白

数量指标：取消药品加成（不含中药饮片）及卫生材料加成

质量指标：优势病种中医护理方案、中医护理技术

进度指标：加强医联体建设，积极与上级医院沟通，寻求合作，带动医院医疗技术服务水平的提升。

服务对象满意度指标：医院紧紧围绕“病人至上、服务至上”的理念，不断提高患者满意度。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）基本公共卫生服务项目

1、主要内容是：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、二型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务规范。2023年预算安排1237.2万元，其中：1237.2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高疾病预放，以防控治。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“十二项基本公共卫生服务”预计当年实现90%；“人人享有健康服务”预计当年实现100%。指标设立依据是上一年度基本公卫服务人次及服务质量。

效益指标：“全体居民的疾病问题得到提前预防”预计当年实现100%；“延长当地居民的平均寿命”预计当年实现98%。指标设立依据是上一年度疫苗接种、居民健康体检等医疗服务情况。

（二）药品零差价

1、主要内容是：自实行药品差价后，药品降价了，病人量增加了，医护人员劳动强度也就加大了，医院失去了药品利润，职工待遇得不到保障。药品销售得到相应的增加，大量的药品运行中需要保管、维护，还有一些备用急救药品长时间不用效期到了必须要报损，特申请补助资金用以医院的正常运转，从而完善政府举办的城乡基层医疗卫生服务机构补偿机制，落实财政补助政策，并与基本药物零差率销售政策衔接一致。2023年预算安排400万元用来发放职工待遇及药品维护，其中：400万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：提高我区民民身体健康水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：“药品价格下降”预计当年实现40%；“医生开处方质量提高”预计当年实现98%。指标设立依据是全院医生培训结业和日常质量管理情况。

效益指标：“在一定程度上缓解患者看病贵的问题”预计当年实现95%；“人们的生活质量得到提高”预计当年实现100%。指标设立依据是上一年度药品价格、医疗服务质量、群众满意度等。

第五部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、公立医院：反映公立医院方面的支出。

三、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

四、公共卫生：反映公共卫生支出。

五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

六、重大公共卫生服务：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

八、中医药：反映中医药方面的支出。

九、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十、其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

十一、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。