第一部分  高新区农业农村局概况

一、部门主要职责

农村综合改革意见、方案，指导、协调、督办三农建设和管理随州高新技术产业园区农业农村局宗旨和业务范围是创新科技，服务三农，研究制定深化，指导、协调农村社会化服务体系建设，负责农村扶贫开发和农民素质教育工作。

二、部门基本情况

年末机构数1个，属全额拨款事业单位（公益一类事业单位），编委定编制0人，目前实有人数为10人，全部为淅河镇及农口各单位借调人员。

第二部分  高新区农业农村局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为2046.7万元，其中：一般公共预算财政拨款2046.7万元。较上年一般公共预算财政拨款预算安排增加75.1万元。增加的主要原因：本年新增高标准农田建设项目预算。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为2046.7万元，全部为财政拨款支出。支出预算安排支出较上年增加75.1万元。增加的主要原因：本年新增高标准农田建设项目预算安排。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额为2046.7万元，全部为项目支出。财政拨款预算安排支出较上年增加75.1万元。增加的主要原因：本年新增高标准农田建设项目预算安排。

（四）政府性基金情况

2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年未使用机关运行经费预算拨款安排支出。

（七）政府采购情况

随州高新区农业农村局2023年度政府采购年初预算金额总计545万元：其中服务类540.5万元(主要包括高标准农田项目、乡村振兴香稻项目、松材线虫病除治普查、松材线虫病除治防治等服务，记账服务1.5万元,车辆运行维护费等服务5万元、房屋租赁服务10万元、水、电、网络服务2万元)，货物类4.5万元(主要包括鼓粉盒、复印纸、计算机设备等货物类)。

（八）国有资产占用情况

我单位经过资产盘点，截止到2022年12月31日，固定资产原值41.95万元，无形资产0.35万元。固定资产构成主要是：固定资产总额账面数为41.95万元，明细如下： 1、通用设备38.95万元，其中：车辆14.33万元（因公车改革将原有车辆改为应急管理用车，现为森林防火用车一辆，车辆上喷涂的有森林防火标识）。2、家具/用具/装具3万。无形资产主要为办公软件。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算安排为5万元，主要为公务用车运行费，较上年增长5万元，增长原因：2022年未进行“三公”经费预算。

第三部分  高新区农业农村局2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年，本部门重点项目绩效目标主要有两个：乡村振兴衔接资金项目、高标准农田建设项目。

1乡村振兴衔接资金项目

（1）“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目”主要内容是：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2023年预算安排1602万元，其中：资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是：完成年度工作任务。

(3)项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，年度帮扶工作顺利进行。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度高、提升幸福指数。

2、高标准农田建设项目管理费

（1）“高标准农田建设项目”主要内容是：1.组织2022年度高标准农田建设项目竣工验收。2.组织2022年度高标准农田建设项目评审。3.项目建设实地考察、质量安全等监督、管理。2023年预算安排150万元，其中：资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：按《湖北省新一轮高标准农田建设三年行动实施方案》要求，完成建成高标准农田建设任务。湖北省三年总任务1020万亩。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：新增高标准农田面积≥0.5万亩，指标设立依据是：按《湖北省新一轮高标准农田建设三年行动实施方案》要求，完成建成高标准农田建设任务。湖北省三年总任务1020万亩。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。