第一部分  淅河人社服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责人力资源和社会保障法律、法规和政策的咨询、宣传工作。

2、开展就业服务、职业指导、职业介绍，组织人力资源调查、统计，发布人力资源供求信息，开展就业失业登记，组织劳动者有序转移就业，贯彻落实促进就业政策，促进劳动者自主创业。

3、组织被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤等社会保险工作。

4、做好劳动人事调节工作，协助劳动保障监察机构对违反人力资源和社会保障法律、法规案件的处理，协助受理人力资源和社会保障投诉、举报和信访工作。

5、负责对村（社区）协理员的业务指导、人员管理等工作。

6、完成上级业务主管部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

淅河人社中心是根据随编办发【2010】56号文件精神设立，属全额拨款事业单位，是政府重要的民生部门，现有工作人员16人，主要职能有：政策宣传、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护等，服务范围和对象为随州高新区辖区内的机关企事业单位和57个村（社区、场）近20万城乡居民。

淅河人社中心现有公务用车一辆。

第二部分  淅河人社服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算数总计72.27万元，其中：财政补助收入72.27万元、上级补助收入30.55万元，无中央、省专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入。上年收入总计83.54万元，同比减少11.27万元，同比增加23.66%，减少原因为人员经费中奖励性工资。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出预算数总计72.27万元，包括：工资福利性支出44.27万元；项目支出28万元，其中：办公费5万元，水费0.5万元，电费2.4万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.53万元，维修费0.5万元，工会经费5万元，公务车运行维护费1.03万元，其他商品和服务费4.54万元。上年支出总计127.68万元，同比减少55.41万元，同比减少76 %）。预算支出比去年减少原因为五项奖励减少，费用压缩。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

财政拨款支出预算数总计72.27万元（上年支出总计127.68万元，同比减少55.41万元，同比减少76%）。财政拨款支出预算数比去年减少原因为工资、五项奖励减少，费用压缩。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年安排我单位公用经费预算为28万元，主要用于办公费5万元，水费0.5万元，电费2.4万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.53万元，维修费0.5万元，工会经费5万元，公务车运行维护费1.03万元，其他商品和服务费4.54万元。

（七）政府采购情况

反映2023年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

说明部门2023年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023年淅河人社服务中心“三公”经费年初预算安排1.03万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费1.03万元，与上年持平。

第三部分  淅河人社服务中心2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为人民提供宣传咨询、就业服务、社保经办、人才培养、权益维护等相关工作。年度目标为城乡居保社保帮扶做到应保尽保、应发尽发。

2、长期目标1：城乡居保待遇申报60岁以上人员享受待遇率达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：新增到龄人员的申报人数≥1500人。指标设立依据是各村申报到龄人员。

满意度指标：辖区内到龄居民领取保障≥95%，辖区内群从满意度≥95%，指标设立依据是上一年度城乡居保数据。

长期目标2：就业创业培训300人。具体指标设置为：

产出指标：就业创业培训人数≥300人。指标设立依据是辖区内上一年度就业困难人员就业创业培训人员。

3、年度目标：提高人社中心综合素质，如服务质量、群众满意度等，具体指标设置为：

城乡居保：1.城乡居保待遇申报60岁以上人员享受待遇率达到95%以上；2.城乡居保社保帮扶做到应保尽保、应发尽发；3.城乡居保暂停人员清理12月底暂停人数不得超过当月发放待遇总人数的0.5%；4.城乡居保待遇正常发放准确率不得低于99.8%；5.城乡居保死亡月报建立月报台账制度，不得漏报、错报、迟报；6.养老保险待遇领取人员资格认证年度认证率达到100%；7.新增城乡居保待遇领取人员待遇进卡人群覆盖率达到99%。

产出指标：各项业务的经办，指标设立依据是系统内导出人员统计数+村级协理员上报数进行申报办理。

效益指标：服务对象综合知晓率≥97%，指标设立依据是上年充服务人次和人社业务知识宣传度。

满意度指标：服务对象满意率≥97%，指标设立依据是上年度群众反馈。

就业方面：1.完成城镇新增就业1200人；2.城镇失业人员再就业150人；3.就业困难人员再就业60人；4.就业创业培训300人；5.创业担保贷款10人；6.返乡创业70人；7.大学生就业200人。

产出指标：服务人数≥2000人，如：年度培训人次≥300人次，指标设立依据是曾都区就业训练中心确定名单。

第三代社会保障卡：第三代社保卡换发，任务是常住人口10%，完成20%，电子社保卡要求是46%，完成47％。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“曾都区人社局社保工作经费”60万元。主要内容是：1.失地农民养老保险工作经费。随政发〔2015〕22号，按当年养老保险补偿资金的2%安排预算。曾都居民养老保险局20万元。2.企业养老保险工作经费。曾都社会保险局工作函及领导批示，20万。3.劳动就业服务工作经费。曾都人社局工作函及领导批示，20万。

2、“失地农民养老保险”514.5万元。主要内容是：失地农民养老保险等，依据：随政发[2015]22号。2022年补出口1700人，按5000元/人年，年850万元。减市建投公司已付20年400人，高新投公司已付20年271人，合计671人，款250万元，应配套514.5万元。

3、“城乡居民社保征收经费”16万元。主要内容是：随政发[2015]22号，老被征地养老保险工作经费按当年养老保险补偿资金2%安排预算，共补偿资金800万元，2023年征收经费16万元。追补2022年缴费年限补贴62万元。

4、“城乡居民养老保险缴费年限补贴”16万元。主要内容是：依据：鄂政发[2015]41号，2023年60岁以上人数16231人，人年平均180元，应配套金额354.16万元。

5、“城乡居民参保补贴配套资金”769.27万元。主要内容是：按鄂政发[2015]41号省人民政府关于完善城乡民居民社会养老保险制度的意见、曾政办规[2011]号及参保人数配套，据实结算，一、缴费补贴：全区已参保居民28303人，财政每人每年补贴10元，共需资金283030元。二、档次补贴28256人，共需资金148715元。三、80周岁以上老人高龄补贴:共2783人，每人每年360元，共需1001880元。四、村主职干部任职年限补贴：全镇共有退休人员29人，共需43500元。五、丧葬抚恤金：每年约死亡900人，每人1180元，共需1062000元。六、按鄂人社发[2018]43号文件，60周岁以上人员基础养老金每人每月增加14元，到龄人员22587人，22587*14*12，需3794616元。从2022年10月每人增3元基础养老金（22587*3*3=20.33万元）七、重度残疾人代缴保险费：全镇共有重度残疾人992人，每人每年100元，共需99200元。八、追补2022年基础养老金58.21万元。

6、“淅河人社中心人员工资”44.27万元。主要内容是：随编发【2012】115号，随开管办发【2013】32号，随编办发[2016]67号,人平月工资3550元。1、7人工资298200元。2、养老保险47712元、失业保险、工伤保险2700元、医疗保险22365元、住房公积金35784元。3、奖励工资279189元。4、交通、通讯25200元，工龄15600元。总计44.27万元。

7、“国有困难企业退休职工医保”66.34万元。主要内容是：鄂人社发【2020】30号，天地化工107人，食品所9人，粮油贸易1人，按2022年平均月工资5250元缴费基数的9%计算，663390元。

8、“乡镇事业单位退休人员医保”7.78万元。主要内容是：15人，按2021年10月实发工资72000元缴费基数的9%计算，77760元。

9、“城乡居民医疗保险专项经费”21.24万元。主要内容是：曾都医保局10万元，“以钱养事”10万元，淅河合管办人员经费1.24万元。

10、“城乡居民生存认证奖励经费”2万元。主要内容是：随开管办发【2013】4号。

11、“城乡居民医疗保险配套资金”1536万元。主要内容是：鄂财社发【2016】47号。2022年预计参保人数12万人，人平配套 128元，合计配套1536万元。

12、“企业单位养老保险缺口资金”609.4万元。主要内容是：曾都区提供：2023年预算企业养老保险缺口资金。

13、“社保保障卡工本费”5万元。主要内容是：鄂财综发【2015】5号，制卡25元/张，2000人。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。