曾都区淅河镇国土资源所2023年部门预算

目   录

第一部分 曾都区淅河镇国土资源所(概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区淅河镇国土资源所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区淅河镇国土资源所2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、基本支出-人员经费预算表-工资福利支出

六、基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出

七、基本支出-日常公用支出预算表

八、项目支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费预算表

第四部分曾都区淅河镇国土资源所2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   曾都区淅河镇国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区淅河镇国土资源所属公益一类事业单位，事业编

编制数3个，事业编在职人数3人，聘用人员4人，退休人

数6人。曾都区淅河镇国土资源所现有公务用车1辆。

第二部分 曾都区淅河镇国土资源所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计112.67万元，其中财政拨款收入83.85万元。

（二）支出预算情况

支出总计112.67万元，其中财政拨款支出83.85万元。包括：社会保障和就业9.17万元、医疗卫生与计划生育支出6.39万元、自然资源海洋气象等支出62.18万元、住房保障支出6.11万元。

（三）政府性基金情况

2023年本部门无政府性基金收支预算。

（四）机关支行经费等重要事项的说明
  2023年我单位公用经费预算为30.24万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、工会会费、公务用车运行维护费等日常运行开支，较上年增加24万元，主要是新增购公务用车购置及办公设备购置。

（五）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额27.82万元，较上年增加24万元，主要是新增购公务用车购置及办公设备购置。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度，“三公”经费支出预算23.52万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算23.52万元；公务接待费支出预算0万元。2023年“三公”经费支出预算与上年相比增加19万元，主要是新增购公务用车购置。 

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公车运行维护费支出预算23.52万元，其中： 公务用车购置18万元，公务用车运行预算5.522万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0万元。

第三部分 曾都区淅河镇国土资源所2023年部部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年，本部门无重点项目绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年，本部门无重点项目绩效目标。  

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。