曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年部门预算

目   录

第一部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站概况

一、部门主要职责

动物疫病监测、预防、控制和扑灭，动物检疫，品种改良，畜牧技术指导和推广，畜牧法律法规宣传。

二、部门基本情况

单位核定编制2人，实际在编2人，退休1人。为公益一类的事业单位。

第二部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计35.22万元（上年收入总计40.98万元，同比减少5.76万元，同比减少14.05%）。财政拨款收入35.22万元，为区本级财政当年拨付的资金。 减少主要原因是人员退休，新进人员工资偏低及预算口径变化。

（二）支出预算情况

支出总额按资金性质分：财政拨款支出35.22万元，（上年支出总计40.98万元，同比减少5.76万元，同比减少14.05%）。 减少主要原因是人员退休，新进人员工资偏低及预算口径变化。

按支出功能分：农林水事务支出19.70万元，社会保障和就业支出10.17万元，卫生健康支出1.99万元，住房保障支出3.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款预算支出总额35.22万元，比上年的40.98万元减少5.76万元，减少14.05%。其中：

1、.人员支出32.22万元，比上年40.98减少8.76万元，减少21.37%， 减少主要原因是人员退休，新进人员工资偏低及预算口径变化；

2. 日常公用支出3万元，比上年增加3万元.为预算口径变化。

（四）政府性基金情况

淅河动物防疫监督管理站无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

淅河镇动物防疫监督管理站无此项业务。

（六）  机关运行经费等重要事项的说明

本年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费3万元。其中商品服务支出3万元。包括：办公费0.1万元，水费0.1万元，电费0.4万元，，物业管理费0.5万元，咨询费0.5万元，公车运行维护费1.4万元。本年一般公共预算财政拨款比上年增加3万元，为预算口径变化。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年曾都区淅河镇动物防疫监督管理站“三公”经费年初预算安排1.4万元（车辆燃油费0.5万元、机动车保险0.4万元、车辆维修与保养服务0.5万元），比上年增（减）0万元，同比增加100%，主要原因是：预算口径变化。

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加1.4万元，同比减少（增加）100%，主要原因是：预算口径变化。

第三部分  曾都区淅河镇动物防疫监督管理站2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

 部门整体绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

 （1）1、重大动物疫病强制免疫应免尽免，春秋两季动物免疫率达到95%，常年免疫密度达到90%；口蹄疫、高致病禽流感、猪瘟抗体合格率达80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲猪瘟防控。2、开展产地检疫率、屠宰检疫率；落实屠宰场“官方派驻和非瘟自检”两项制度；持续开展“瘦肉精”等违禁物质和兽药残留监测、检测；严防畜产品质量安全事件。2023年预算安排35.22万元，资金来源为当年一般公共预算资金。
（2）项目绩效总目标是：畜牧业持续健康发展。
（3）项目绩效指标设置情况：
长期绩效目标：
产出指标：依法对重大动物疫情、质量安全事件处置率≥100%，病死猪无害化收集≥100%，指标设立依据是：国家标准、市要求。
效益指标：强制免疫病种应免畜禽密度达到应免尽免，不发生区域性重大疫情、质量安全事故。指标设立依据是：省标准及市要求。
年度绩效目标：
产出指标：完成部省下达抽检任务≥100%，强制免疫病种应免畜禽密度≥90%，产地检疫率≥99%，免疫抗体合格率≥80%，违禁药品及药残合格率≥98%，指标设立依据是：省标准、市要求。
效益指标：不合格产品追索率及案件查处率≥100%，病死猪无害化收集达到应收尽收。指标设立依据是：省标准及市要求。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。