目   录

第一部分  随州市曾都区中医医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区中医医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区中医医院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区中医医院2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区中医医院概况

一、部门主要职责

（一）为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（三）确保全区人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）承担当地居民的国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（六）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫生健康委交办的其他卫生工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区中医医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。是集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的二级甲等中医医院。2020年底我院实有职工312人，其中在职在编人员191人，退休人员112人。

第二部分  随州市曾都区中医医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门收入预算总额9712万元，财政拨款收入1393万元，与2020年持平；事业收入8319万元，同比2020年增长153万，同比增加2%，主要是因为医院服务能力提升，收入增加。

（二）支出预算情况

2021年部门支出预算总额9712万元，同比2020年增加122万，增加1%，主要是因为医院业务量的增长带来的人员支出大增，其他收入同向增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算1393万元，与2020年持平。

（四）政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）医院运行经费等重要事项的说明

2021年部门日常公用经费预算合计637万元，其中办公费11万元，印刷费3万元，咨询费10万，手续费1万，水费6万，电费180万，邮电费13万，物业管理费100万，公务接待费3万元，差旅费15万，培训费8万，宣传费13万，维修费50万，工会经费15万，职工福利伙食费87万，救护车费用7万，计提医疗风险金10万，委托业务费94万，劳务费1万，其他费用10万。2020年部门日常公用经费预算合计566万元，增加71万元，增长13%，主要原因医院医技综合楼投入使用后，业务用房面积增大，支出增加。

（七）政府采购情况

    2021年随州市妇幼保健院没有安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

    医院年末流动资产为6107万元，年初流动资产为5897万元。比去年增加了210万元，增加了4%，原因是应收医疗款增加，货币资金增加、存货增加。年末固定资产为7921万元，年初固定资产为3674万元，比上年增加了4247万元，上升了116%；原因是累计折旧增加，固定资产净值增加。资产总额年末为24414万元，年初为14922万元，比去年增加了9492万元，增加了64%，原因是医技综合楼建设、发热门诊改扩建，在建工程增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市曾都区中医医院“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

事业支出中因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

公务接待费3万元，与上年持平，医院严格控制招待费支出。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2020年无公务用车购置计划。

第三部分  随州市曾都区中医医院2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

目标1：积极推进公立医院改革，实施药品零差率、卫生材料零差价率。

目标2：不断完善医学人才培养体系，强化医疗队伍建设，做好学科支撑引领。

目标3：做好基本公卫服务工作，做实做细家庭医生签约服务、323攻坚等工作。

目标4：创新中医护理模式，积极开展中医护理。

目标5：积极开展新技术新项目，填补医院技术空白

数量指标：取消药品加成（不含中药饮片）及卫生材料加成

质量指标：优势病种中医护理方案、中医护理技术

进度指标：加强医联体建设，积极与上级医院沟通，寻求合作，带动医院医疗技术服务水平的提升。

服务对象满意度指标：医院紧紧围绕“病人至上、服务至上”的理念，不断提高患者满意度。

二、重点项目绩效目标编制情况

    2021年单位无重点项目，无绩效目标表。

第五部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、公立医院：反映公立医院方面的支出。

三、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

四、公共卫生：反映公共卫生支出。

五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

六、重大公共卫生服务：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

八、中医药：反映中医药方面的支出。

九、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十、其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

十一、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。