关于2019年区级财政预算调整方案的报告

——2019年12月19日在曾都区第三届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上

曾都区财政局局长  任席义

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现将预算调整方案报告如下，请予审议。

一、区级一般公共预算调整情况

根据有关变化情况，区级一般公共预算总收入由352199万元调整为377313万元，调增25114万元；同时，一般公共预算总支出由352199万元调整为377313万元，调增25114万元。调整的主要项目是：

（一）    收入调整

1、今年中央、省转移支付资金增长较多，需调增转移支付收入23282万元。

2、根据调资政策，需调增调入资金1832万元。

（二）支出调整

1、政策性调资：需调增预算支出1832万元，涉及预算单位186个。

2、根据中央、省转移支付补助实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金支出23282万元。

（三）科目之间调整

1、动用年初预留资金3695万元，主要用于区委区政府确定的重大活动和重大项目支出等不可预见的支出，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

2、动用预备费960.3万元，主要用于突发事件及不可预测的自然灾害支出，均需在相应支出科目之间进行调整，不增加支出预算。

3、调整机构改革单位人员经费91万元拨付到相关预算单位，需相应调整单位的部门预算，不增加支出预算。

4、根据区级项目启动会议安排情况，将原已调减的 “地方政府专项债务付息支出”专项债券利息2000万元，调增支出用于曾都区土地储备资金支出。

根据以上调整因素，功能分类支出调增情况为：一般公共服务支出调增1468万元、国防支出调增47万元、公共安全支出调增46万元、教育支出调增4010万元、社会保障和就业支出调增8827万元、城乡社区支出调增1099万元、农林水支出调增3391万元、交通运输支出调增16108万元、商业服务业等支出调增318万元、住房保障支出调增2337万元、灾害防治及应急管理支出调增145万元。

功能分类支出调减情况为：科学技术支出调减206万元、文化旅游体育与传媒支出调减1万元、卫生健康支出调减1266万元、节能环保支出调减75万元、资源勘探信息等支出调减691万元、自然资源海洋气象等支出调减4635万元、粮油物资储备支出调减1043万元、预备费调减960万元、其他支出调减3805万元。

二、政府性基金预算调整情况

根据有关变化情况，区级政府性基金预算总收入由97996万元调整为102664万元，调增4668万元，同时，政府性基金预算总支出由97996万元调整为102664万元，调增4668万元，收支平衡。调整的主要项目是：

1、根据中央、省转移支付补助实际到位和支出进度情况，需调增转移支付资金收支2639万元。

2、根据政府专项债券使用要求，调增调入上年结转资金2029万元，调增债券付息支出2029万元。

功能分类支出调增情况为：文化旅游体育与传媒支出调增375万元、城乡社区支出调增1392万元、其他支出调增872万元、债务付息支出调增2029万元。

特此报告。