曾都区经济开发区管委会2022年部门预算

公开说明

目   录

第一部分  曾都区经济开发区管委会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区经济开发区管委会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区经济开发区管委会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区经济开发区管委会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区经济开发区管委会概况

一、部门主要职责

（一）编制开发区中长期发展计划。

（二）审批开发区内项目投资，并发放有关证件。

（三）根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。

（四）负责开发区内的招商引资、项目安置工作。

（五）负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作，处理涉外事务。

（六）负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。

（七）负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，曾都经济开发区管委会下设一办三局，办公室，招商工作局，项目建设局，社会事务局。曾都经济开发区管理委员会机关目前在职人员21人（行政编制为14名，机关工勤编制1名）。

第二部分  曾都区经济开发区管委会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计853.31万元（上年收入总计966.34万元，同比减少113.03万元，同比减少 11.69 %）。其中财政拨款收入853.31万元，为区本级财政当年拨付的资金。主要原因：人员调出以及缩减经费支出 。

（二）支出预算情况

支出总计853.31万元（上年支出总计966.34万元，同比减少113.03万元，同比减少 11.69 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）695.25万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）27.61万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.28万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）19.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.交通运输支出（类）90.70万元：主要用于公交线路延伸对公共交通运营的补助。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出258.77万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资79.66万元、津贴补贴63.12万元、奖金48.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.61万元 、职工基本医疗保险缴费12.17万元、公务员医疗补助缴费8.11万元、住房公积金19.47万元）

2.商品和服务支出53.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费13.24万元、印刷费3万元、水电费1.1万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.47万元、福利费3.16万元、其他交通费用14.27万元、其他商品和服务支出8.3万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少113.03万元，同比减少11.69%。其中基本支出减少142.83万元，同比减少31.36%；项目支出增加29.8万元，同比增加5.83%。基本支出减少的主要原因是人员调出以及缩减经费支出 ；项目支出增加的主要原因是增加1路公交延伸线路运营补贴 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出853.31万元，比去年预算966.34万元减少113.03万元，同比减少11.69%。其中：基本支出312.61万元，比去年年初预算455.44万元减少142.83万元，同比减少31.36%，主要原因是人员调出以及缩减经费支出 ；项目支出540.7万元，比去年年初预算510.9万元增加29.8万元，同比增加5.83%，主要原因是：增加1路公交延伸线路运营补贴 。

（四）政府性基金情况

2022年，开发区管委会政府性基金预算拨款为90.7万元，主要为1路公交延伸至程力集团（新址）线路营运补贴35.70万元；9路公交延伸至六草屋小区线路营运补贴55万元。预算比去年增加90.7万元，去年无此科目。主要原因是：2021年无政府性预算基金，公交线路营运补贴列入了项目支出，没有单独列为政府性基金预算科目。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，开发区管委会无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年度机关运行经费支出 53.84万元，比去年预算数减少2.87 万元，降低5.06%。其中：办公费13.24万元、印刷费3万元、水电费1.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.47万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用14.27万元、其他商品和服务支出8.3万元。主要原因是：人员调出减少，落实过紧日子要求压减 费用支出。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额预算25.33万元，面向中小企业及小微企业采购金额24.43万元、份额比例96.45%，较上年预算安排的减少72.67万元，同比减少74.15%，主要原因是厉行节约。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额69.39万元，其中流动资产51.53万元，非流动资产17.86万元；固定资产原值113.60万元，固定资产累计折旧95.74万元，固定资产净值17.86万元。流动资产较上年增加14.80万元，增幅40.29%，主要原因：预算外专项资金拨款增加。非流动资产较上年增加2.78万元，增幅18.43%，主要原因是：购买办公设备等固定资产增加。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计2万元，购买的服务内容主要有：安全生产技术咨询服务费2万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年开发区管委会“三公”经费年初预算安排8.3万元，比上年减少0.33万元，同比减少3.82%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费0.3万元，比上年减0.33万元，同比减少52.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范财务管理，厉行节约。

公务用车运行维护费8万元，比上年增0万元，同比增0%，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  曾都区经济开发区管委会2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。