曾都区何店镇人民政府2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区何店镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区何店镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区何店镇人民政府2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区何店镇人民政府2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区何店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成精准扶贫任务和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

何店镇政府内设三个办公室：党政综合办、社会事务办和经济发展办。在职33人，离退休35人。

第二部分  曾都区何店镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计697.41万元（上年收入总计573.52万元，同比增加123.89万元，同比增长17.76%）。其中财政拨款收入513.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计697.41万元（上年支出总计573.52万元，同比增加123.89万元，同比增长17.76%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）414.47万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）40.54万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）29.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）28.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出397.72万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出21.11万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 94.58万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加123.89万元，其中基本支出增加24.95万元，基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出513.41万元，其中：基本支出513.41万元，比去年减少14.28万元，减少主要原因是人员变动。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度公用经费69.11万元，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增加1.8万元，增长2.6%，主要原因是维修维护费增加。

（七）政府采购情况

2021年政府采购总额4.8万元，其中办公费2.8万元，其他商品和服务支出2万元，较上年预算金额增加，原因为2020年办公费、其他商品和服务支出没有录入政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门房屋面积共有3950平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排0.92万元，比上年减少0.3万元，同比减少32.6%，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无此项开支。

公务接待费0.92万元，比上年减少0.3万元，同比减少32.6%，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范财务管理，严控经费开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：压缩开支。

第三部分  曾都区何店镇人民政府2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2020年度0专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，本部门无项目绩效目标。

  第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。