曾都区人民政府东城街道办事处2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人民政府东城街道办事处

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人民政府东城街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民政府东城街道办事处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民政府东城街道办事处2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民政府东城街道办事处概况

一、部门主要职责

1.加强党的建设；2统筹区域发展；3.组织公共服务；4实施综合管理；5动员社会参与；6.维护公共安全；7.指导基层自治。

二、部门基本情况

内设机构5个：党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）、经济服务办公室、城市建设管理办公室。

设置直属事业单位3个：党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

核定行政编制34名，工勤编制2名，党政领导班子职数9名。

第二部分  曾都区人民政府东城街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

曾都区人民政府东城街道办事处收入预算总额为3297.63万元，其中财政拨款收入549.63万元，其他收入2708.93万元，上年结余39.07万元，比上年收入预算总额3473.78万元同比减少176.15万元，同比减少5.07%。严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

曾都区人民政府东城街道办事处支出预算总额为3297.63万元，其中一般公共服务3199.82万元，社会保障与就业40.08万元，医疗卫生29.45万元，住房保障支出28.28万元，比上年支出预算总额3473.78万元同比减少176.15万元，同比减少5.07%。严格控制，节约开支。

（三）财政拨款支出情况

曾都区人民政府东城街道办事处财政拨款支出549.63万元，其中一般公共服务支出451.82万元，社会保障与就业40.08万元，医疗卫生29.45万元，住房保障支出28.28万元，比上年财政拨款3473.78万元同比减少2924.15万元，同比减少84.18%。主要原因：项目资金未从财政拨款支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，曾都区人民政府东城街道办事处公用经费69.23万元，其中办公费7万元、印刷费6万元、水费1万元、电费8万元、邮电费4万元、差旅费2.27万元、公务接待0.92万元，委托业务费7.8万元、工会经费3.56万元、福利费4.45万元、公务用车运行维护费3万元及公务交通补贴21.23万元。

（七）政府采购情况

曾都区人民政府东城街道办事处2021年政府采购总额2016万元，其中政府采购货物预算16万元、工程预算2000万元，较上年预算安排的无变化金额。

（八）国有资产占用情况

曾都区人民政府东城街道办事处2021年初资产总额918.47万元，其中流动资产815.3万元、非流动资产103.17万元（其中固定资产原值213.93万元，累计折旧157.84万元，净值56.09万元；无形资产44.9万元，累计摊销27.54万元，净值17.36万元；在建工程29.71万元），较上年资产总额974.62万元减少56.15万元，减少5.76%，主要原因：1.在建工程减少30万。2.固定资产计提折旧及摊销导致变化较大。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年曾都区人民政府东城街道办事处“三公”经费年初预算安排3.92万元，比上年1.15万元增2.77万元，同比增加318.55%，主要原因是：去年无公务车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比0增加0%。

公务接待费0.92万元，比上年1.15万元减0.23万元，同比减少20%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费3万元，比上年增3万元，同比增加0%，主要原因是：今年新增公务车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比0增加0%。

第三部分  曾都区人民政府东城街道办事处2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区东城直属事业单位2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区东城直属事业单位（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区东城直属事业单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区东城直属事业单位2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区东城直属事业单位2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区东城直属事业单位概况

一、部门主要职责

根据随办发﹝2020﹞8号文件《随州市曾都区深化街道管理体制改革实施方案》的通知，东城街道办事处新设置三个直属事业单位分别为：东城党群服务中心、东城社区网格管理综合服务中心、东城综合执法中心。

东城党群服务中心：整合党建服务、行政审批和公共服务职责，集中审批服务事项，按照开放式、集约化、共享性要求，面向党员群众服务，面向退役军人服务。

东城社区网格管理综合服务中心：承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。人力资源和社会保障、医疗保障、水利等方面的经办服务工作。做好双向派单调单、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

东城街道综合执法中心：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督、具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作，负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度;负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务。进行考核评价，负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

东城党群服务中心： 党群服务中心设有主任办公室、政务服务大厅、退役军人服务站、三资管理办公室、档案室、退役军人活动室等。

党群服务中心现有职工4人。

东城社区网格管理综合服务中心：在职职工共6人。

东城街道综合执法中心：东城街道综合执法中心设有综合科、财务科、户外广告管理中队、市容中队、综合执法中队、解放路中队。东城综合执法中心在职职工42人。

第二部分  曾都区东城直属事业单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 522.78万元（上年收入总计0万元，同比增加522.78万元，同比增长100%）。其中财政拨款收入522.78万元，为区本级财政当年拨付的资金。 增长原因为：东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。

（二）支出预算情况

支出总计522.78万元（上年支出总计0万元，同比增加522.78万元，同比增长100%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）522.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出477.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出45万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加522.78万元，其中基本支出增加522.78万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出522.78万元，其中：基本支出522.78万元，比去年增长522.78，同比增长100%，项目支出0万元。增长原因是东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。 

（四）政府性基金情况

曾都区东城直属事业单位2021年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区东城直属事业单位2021年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年运行经费为45万元，上年运行经费为0万元，同比增长100%，增长原因为：东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。

（七）政府采购情况

曾都区东城直属事业单位2021年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

说明部门2021年初资产总额0万元，其中流动资产0万元、固定资产：通用设备0万元、车辆0万元、家具0万元。较上年减少原因：东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区东城直属事业单位“三公”经费年初预算安排0.86万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0.86万元，比上年增（减）0万元，同比减少0%，主要原因是：东城直属事业单位为2020年乡镇街道改革新成立的单位。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区东城直属事业单位2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。