曾都区府河镇人民政府2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区府河镇政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区府河镇政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区府河镇政府2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区府河镇政府2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区府河镇政府概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4、制定全镇村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

二、部门基本情况

府河镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府，负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以级本级人大、政协的各项决议的落实。单位现有行政编制 35人，工勤编制2人。实有人数68人，其中行政干部在职35人，退休33人。

第二部分  曾都区府河镇政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计852.34万元（上年收入总计775.89万元，同比增加76.45万元，同比增加9.8%）。其中财政拨款收入526.34万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计852.34万元（上年支出总计775.89万元，同比增加76.45万元，同比增加9.8%）增加原因是增人增资支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数526.34，较上年预算安排的减少金额3.02万元、较上年下降0.5%，主要是控制三公经费。

（四）政府性基金情况

政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

政府公用经费74.51，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的减少18.18万元、减少19.61%。主要是压缩政府公用开支。

（七）政府采购情况

2021年部门所属单位政府采购总额21.21万元，其中政府采购货物21.21万元，较上年预算安排的减变化金额20万元、下降比例48.53%。

（八）国有资产占用情况

政府2021年初资产总额289.34万元，流动资产9.78万元 、固定资产分项明细数额为279.56万元，较上年减少15.6万元、减少原因是计提固定资产折旧。

2021年初本部门房屋面积共有4855.5平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区府河政府“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少1.3万元，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费0万元，比上年减少1.3万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：压缩开支。

第三部分 曾都区府河镇政府2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。