曾都区经济开发区管委会
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、     部门主要职能 
（一）编制开发区中长期发展计划。
（二）审批开发区内项目投资，并发放有关证件。
（三）根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。
（四）负责开发区内的招商引资、项目安置工作。
（五）负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作，处理涉外事务。
（六）负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。
（七）负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，曾都经济开发区管委会下设一办三局。办公室、招商工作局、项目建设局、社会事务局。
二、     人员构成情况
曾都经济开发区管理委员会机关行政编制为11名，机关工勤编制1名。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 888.46万元（上年收入总计825.86万元，同比增加60万元，同比增长7.3%）。其中财政拨款收入885.86万元，为区本级财政当年拨付的资金，上年结转2.6万元。 
（二）支出总计888.46万元（上年支出总计823.26万元，同比增加65.2万元，同比增长7.9%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）833.46万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）27.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.88万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）19.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出245.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出640万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加60万元，其中基本支出增加60万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是办公楼搬迁装修改造及租赁费；项目支出持平。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出885.86万元，其中：基本支出245.86万元，比去年增长60万元，项目支出640万元，比去年增长0万元。基本支出增加的主要原因是办公楼搬迁装修改造及租赁费；项目支出持平。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算6.17万元；公务接待费支出预算0.88万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算6.17万元。其中： 
公务用车运行预算6.17万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.88万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元，预算金额与去年持平 。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年，机关运行经费财政拨款预算192.31万元，较2017年预算下降2万元，下降1%，略有下降的主要原因是：经费支出有效控制了支出，节省了不必要的开支。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算40万元。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门无房屋，租赁开发区太山庙村天茂物流办公用房；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门无整体支出绩效目标的编制。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计6万元，购买的服务内容主要有：安全生产专家技术服务费6万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表