2018年曾都区南郊办事处预算公开
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能:
乡政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：
   1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
   2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
   3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
   4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
   5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
   6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。
   7.负责人口计划生育管理工作。
   8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。
   9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
   10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
   11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。
   12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。
   13.负责民事调解和普法教育工作。
   14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。
   15.承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位组成：
南郊办事处内设科室（办）：党政办、经济发展办、社会事务办，辖管7个社区1个居委会13个村。
三、人员构成情况：
单位现有行政编制33人，工勤编制2人。实有在职人员75人，其中：行政在职30人，工人2人，退休人员43人。
 第二部分2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 471.32万元（上年收入总计753.11万元，同比减少281.79万元，同比减少37.42%）。其中财政拨款收入406.46万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计471.32万元（上年支出总计753.11万元，同比减少281.79万元，同比减少37.42%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）334.44万元：主要用于行政单位的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）76.65万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）30.97万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）29.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出293.72万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出31万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 81.74万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出64.86万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少278.69万元，其中基本支出减少278.69万元，基本支出减少的主要原因是退休人员的工资及津贴补贴改由社保机构统一发放。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出406.46万元，其中：基本支出406.46万元，比去年减少283.55万元。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.44万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.44万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
机关运行经费财政拨款预算31万元，较2017年预算下降1万元，下降7%，略有下降的主要原因是：经费支出有效控制了支出，节省了不必要的开支。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门无政府采购预算。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有3473.2平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门无整体支出绩效目标的编制。
五、政府购买服务情况 
2018年本部门无政府购买服务支出。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表