万店镇人民政府2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 09:00
  • 信息来源:万店镇人民政府
  • 审核人:张艳艳
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万店镇人民政府2019年度决算公开说明

第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

1.执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人大的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施,产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3.负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4.制定辖区建设规划,维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5.抓好文明创建工程,丰富群众文化生活,促进辖区和谐稳定发展。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

政府内设三大办:党政办(加挂人大办牌子)、社会事务办、经济发展办。

三、人员构成情况

人员编制34人(行政编制32+工勤编制2+事业编制0人)

实有在职人数32人(行政编制31+工勤编制1+事业编制0人)

离退休人数42

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计961.93万元(上年收入总计930.34万元,同比增加31.59万元,同比增加3.4 %)。其中财政拨款收入890.55万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计916.01万元(上年支出总计909.04万元,同比增加6.97万元,同比增加0.77%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)824.89万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)34.4万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)56.72万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出673.13万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资176.28万、津贴补贴44.94万、奖金256.33万、住房公积金75.73万、医疗保险费56.72万、伙食补助费15.68、职业年金10.08、其他社会保障缴费1.06万等)

2.商品和服务支出165.97万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费69.31万、水电费7.07万、邮电费2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费7万、差旅费5.82万、维修(护)费24.54万、会议费4.1万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.21万、工会经费9万、福利费8万、其他交通费用1.6万等)

3.对个人和家庭的补助支出32.84万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金0万元、抚恤金16万、生活补助5.08万、医疗补助6.76、其他对个人和家庭的补助5万等)

4.其他支出0元。

决算支出比去年增加的原因:2019年决算支出比上年增加6.97万元,其中基本支出增加6.97万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员经费的增加及机关运行经费的正常增长。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出916.01万元,其中:基本支出824.89万元,比去年增加62.56万元,项目支出0万元,比去年增加0万元。原因:人员经费的增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;公务用车购置及运行费支出决算7万元(其中公务用车运行维护费7万元,公车购置费0,公务用车保有量共2辆);公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的批次、人数0人次。

2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加7万元,同比降低51.46%. 原因:禁止公务接待,厉行节约,导致“三公”经费总体下降。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出871.67万元,比年初预算数增加144.08万元,增长19%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、机关维护费支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。   

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看有效保障了政府机关32名在职人员,42名退休人员的正常办公;保障政府机关各项工作的正常运转;保障了政府机关完成各项上级交办得事项,落实了各项政策,扎实履行了政府职能,完成了整体支出得项目目标。                                                                                                                                 

附件:2019年度部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,本部门无项目支出绩效自评的编制。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

按照《预算法》和财政部门的相关规定,我单位在区政府门户网站上进行了预决算公开,盘活财政存量资金,提高资金使用效率,结转资金在一年内使用完毕;进一步加强资产管理,明确具体责任人,完善固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记统计工作;从整体情况来看,我单位严格按照预算进行部门整体支出。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

将进一步加强预算管理工作,增强内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,细化预算编制工作,做到编制范围尽可能全面、不漏项,提高预算编制的准确性,加强预算的约束力,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

2:一般公开预算支出决算情况表

3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

5:政府性基金预算支出情况决算表

6:部门收支决算总体情况表

7:部门收入决算总体情况表

8:部门支出决算总体情况表



















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