曾都区西城办事处2018年度决算公开
  • 发布时间:2019-10-13 00:00
  • 信息来源:曾都区西城办事处
  • 审核人:张艳艳
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部门决算公开说明

目 录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2018年度财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2018年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

西城办事处是曾都区人民政府驻西城区派出单位,在西城办事处党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展,为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、按照职责范围,负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护,市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解,法律事务工作,维护居民的合法权益。

    4、负责社区建设和管理,开展社区服务工作,兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动,指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

    5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;负责本辖区综治、信访、维稳等工作;负责做好本辖区人口和计划生育工作;负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作;负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

    6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

    7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

    8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

西城办事处下设党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室三大办公室

三、人员构成情况

人员编制27人(行政编制26人+工勤编制1人)

实有在职人数27人(行政编制26人+工勤编制1人)

离退休人数41人

第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计457.14万元(上年收入总计741.86万元,同比减少284.72万元,同比减少38.38%)。其中财政拨款收入457.14万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计651.60万元(上年支出总计651.60万元,同比减少392.55万元,同比减少37.59%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务类573.65万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业类48.46万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)29.49万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出339.84万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资85.64万、津贴补贴102.81万、奖金4.65万、在职五项奖46.67万、住房公积金11.30万、医疗保险费29.49万)

2.商品和服务支出24.87万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费5.21万、水电费2.16万、邮电费2.25万、物业管理费0.81万、差旅费3.40万、维修(护)费0.27万、公务接待费0.63万、培训费0.47万、工会经费3.70万)

3.对个人和家庭的补助支出32.80万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费32.80万元)

决算支出比去年减少的原因:2018年决算支出比2017年减少392.55万元,其中基本支出减少392.55万元。基本支出减少的主要原因2017年由于调资等原因支出相比于18年多,本年度无此类支出。

二、2018年度财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共决算支出573.65万元,其中:基本支出573.65万元,比去年减少392.55万元。原因:2017年由于调资等原因支出相比于18年多,本年度无此类支出。

三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.63万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)组团数为0,总人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元,购置公用车0辆,保有2辆;公务接待费支出决算 0.63万元,国内公务接待的8批次、75人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.57万元,同比减少47.5%. 2018年“三公”经费决算与预算相比减少0.57万元,原因:公务接待减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出114.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加1.09万元,增长0.96%。主要原因是:公用经费正常增加。

二、关于政府采购支出说明

本单位本年度无政府采购支出

三、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有810.00平方米;共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于应急使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效评价。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2018年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表

 
 
 

收入支出决算总表      

公开01表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

收入      

支出      

项目      

行次      

金额      

项目      

行次      

金额      

栏次      

       

1      

栏次      

       

2      

一、财政拨款收入      

1      

397.50      

一、一般公共服务支出      

30      

573.65      

二、上级补助收入      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

三、事业收入      

3      

0.00      

三、国防支出      

32      

0.00      

四、经营收入      

4      

0.00      

四、公共安全支出      

33      

0.00      

五、附属单位上缴收入      

5      

0.00      

五、教育支出      

34      

0.00      

六、其他收入      

6      

59.64      

六、科学技术支出      

35      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

48.46      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

29.49      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

       

24      

       

       

53      

       

本年收入合计      

25      

457.14      

本年支出合计      

54      

651.60      

用事业基金弥补收支差额      

26      

0.00      

结余分配      

55      

0.00      

年初结转和结余      

27      

714.82      

年末结转和结余      

56      

520.37      

       

28      

       

       

57      

       

总计      

29      

1,171.97      

总计      

58      

1,171.97      




 
 
 
 

收入决算表      

公开02表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

项目      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴收入      

其他收入      

功能分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

合计      

     457.14            

     397.50            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     59.64            

201      

一般公共服务支出      

379.20      

319.56      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

59.64      

20103      

政府办公厅(室)及相关机构事务      

379.20      

319.56      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

59.64      

2010301      

  行政运行      

379.20      

319.56      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

59.64      

208      

社会保障和就业支出      

48.46      

48.46      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

48.46      

48.46      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2080505      

  机关事业单位基本养老保险缴费支出      

48.46      

48.46      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

210      

医疗卫生与计划生育支出      

29.49      

29.49      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

21011      

行政事业单位医疗      

29.49      

29.49      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2101199      

  其他行政事业单位医疗支出      

29.49      

29.49      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




 
 
 
 

支出决算表      

公开03表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

项目      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级支出      

经营支出      

对附属单位补助支出      

功能分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

合计      

     651.60            

     651.60            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

201      

一般公共服务支出      

573.65      

573.65      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20103      

政府办公厅(室)及相关机构事务      

573.65      

573.65      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2010301      

  行政运行      

573.65      

573.65      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

208      

社会保障和就业支出      

48.46      

48.46      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

48.46      

48.46      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2080505      

  机关事业单位基本养老保险缴费支出      

48.46      

48.46      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

210      

医疗卫生与计划生育支出      

29.49      

29.49      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

21011      

行政事业单位医疗      

29.49      

29.49      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2101199      

  其他行政事业单位医疗支出      

29.49      

29.49      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表      

公开04表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

收     入      

支     出      

项目      

行次      

金额      

项目      

行次      

合计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

栏次      

       

1      

栏次      

       

2      

3      

4      

一、一般公共预算财政拨款      

1      

397.50      

一、一般公共服务支出      

30      

319.56      

319.56      

0.00      

二、政府性基金预算财政拨款      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

0.00      

0.00      

       

3      

       

三、国防支出      

32      

0.00      

0.00      

0.00      

       

4      

       

四、公共安全支出      

33      

0.00      

0.00      

0.00      

       

5      

       

五、教育支出      

34      

0.00      

0.00      

0.00      

       

6      

       

六、科学技术支出      

35      

0.00      

0.00      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

0.00      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

48.46      

48.46      

0.00      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

29.49      

29.49      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

0.00      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

0.00      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

0.00      

0.00      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

0.00      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

0.00      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

0.00      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

0.00      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

0.00      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

0.00      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

0.00      

0.00      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

0.00      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

0.00      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

0.00      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

0.00      

0.00      

     本年收入合计            

24      

397.50      

     本年支出合计            

53      

397.50      

397.50      

0.00      

年初财政拨款结转和结余      

25      

0.00      

年末财政拨款结转和结余      

54      

0.00      

0.00      

0.00      

  一般公共预算财政拨款      

26      

0.00      

       

55      

       

       

       

  政府性基金预算财政拨款      

27      

0.00      

       

56      

       

       

       

       

28      

       

       

57      

       

       

       

     总计            

29      

397.50      

     总计            

58      

397.50      

397.50      

0.00      




 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表      

公开05表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

项目      

本年支出      

功能分类科目编码      

科目名称      

小计      

基本支出      

项目支出      

栏次      

1      

2      

3      

合计      

     397.50            

     397.50            

     0.00            

201      

一般公共服务支出      

319.56      

319.56      

0.00      

20103      

政府办公厅(室)及相关机构事务      

319.56      

319.56      

0.00      

2010301      

  行政运行      

319.56      

319.56      

0.00      

208      

社会保障和就业支出      

48.46      

48.46      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

48.46      

48.46      

0.00      

2080505      

  机关事业单位基本养老保险缴费支出      

48.46      

48.46      

0.00      

210      

医疗卫生与计划生育支出      

29.49      

29.49      

0.00      

21011      

行政事业单位医疗      

29.49      

29.49      

0.00      

2101199      

  其他行政事业单位医疗支出      

29.49      

29.49      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:曾都区西城办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

339.84

302

商品和服务支出

24.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

85.64

30201

办公费

5.21

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

102.81

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

51.32

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

10.83

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.40

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.46

30206

电费

1.76

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.25

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

29.49

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.81

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

3.40

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

11.30

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.27

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

32.80

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.47

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

32.80

30217

公务招待费

0.63

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.97

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.70

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

3.00




人员经费合计

372.64

公用经费合计

24.87

 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表      

公开07表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

预算数      

决算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

1.20      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

1.20      

0.63      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.63      




 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

公开08表      

部门:曾都区西城办事处      

金额单位:万元      

项目      

年初结转和结余      

本年收入      

本年支出      

年末结转和结余      

功能分类科目编码      

科目名称      

小计      

基本支出      

项目支出      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

合计      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




 
 

 
 

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