曾都区北郊办事处2017年度决算公开
- 发布时间：2018-10-09 00:00
- 信息来源：曾都区北郊办事处
- 审核人：张艳艳
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曾都区北郊办事处2017年度决算说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2017年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区北郊办事处2017年度决算信息公开如下：
一、单位概况
（一）主要职能
在北郊党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。
7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构
北郊办事处下设党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室三大办公室。
（三）人员构成情况
人员编制27人（行政编制25人+工勤编制2人），实有在职人数29人（行政编制27人+工勤编制2人），离退休人数57人。
二、2017年度决算及“三公”经费 情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）891.86万元：主要用于行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业（类）236.85万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出438.05万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资93.34万、津贴补贴120.6万、奖金110.53万、住房公积金39.35万）
2.商品和服务支出216.75万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费27.16万、水电费34.66万、邮电费2.66万、公务用车运行维护费5.57万、差旅费6.17万、公务接待费11.51万、工会经费5.36万）
3.对个人和家庭的补助支出74.56万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
2017年度一般公共服务决算支出791.86万元，其中：基本支出791.86万元，比去年增加94.91万元。
决算支出比去年增加的原因：2017年决算支出比2017年增加94.91万元，其中基本支出增加94.91万元，项目支出增加(减少)0万元。基本支出增加的主要原因是人员工资增资等。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数及人数无,公务用车购置及运行费支出决算5.57万元（其中公务用车运行维护费5.57万元，公车购置费0元,公务用车保有量2辆）；公务接待费支出决算11.51万元公务接待130批次，共1350人次。
2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.05万元，同比降低6%. 原因：三公经费中因公出国境费用为0元，无因公出国境情况；另，由于严格执行中央八项规定、省六条禁令，压缩公用支出，减少不必要的开支等原因所致。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
五、其他重要事项情况说明
（一）、关于机关运行经费支出说明
本单位2017年度机关运行经费支出216.75万元，比2016年减少50.2万元，降低23.1%。主要原因是：减少不必要的维修维护开支；严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用；节约用水、电，使得水、电费减少等。
（二）、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，单位净资产569.29万元,应收款49.96万元，比上年度持平。固定资产347.27万元，比上年度增加1.69万元，主要小车处置和重新购置。人均超过100平方的原因主要是会议室和便民服务大厅，北郊办事处实有公务用车车辆2辆。
（三）、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2017年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
（四）、关于2017年度预算绩效情况的说明
2017年本单位无预算绩效项目支出。
（五）根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2017年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,084.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 891.86 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 160.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 236.85 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,244.84 | 本年支出合计 | 52 | 1,128.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 51.88 | 年末结转和结余 | 54 | 168.02 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 1,296.73 | 总计 | 56 | 1,296.73 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,008.00 | 847.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.61 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,008.00 | 847.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.61 |
2010301 | 行政运行 | 1,008.00 | 847.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.61 |
208 | 社会保障和就业支出 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 891.86 | 891.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 891.86 | 891.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 891.86 | 891.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 236.85 | 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,084.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 791.86 | 791.86 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 236.85 | 236.85 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,084.24 | 本年支出合计 | 54 | 1,028.70 | 1,028.70 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 55.53 | 55.53 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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总计 | 29 | 1,084.24 | 总计 | 60 | 1,084.24 | 1,084.24 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 791.86 | 791.86 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 791.86 | 791.86 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 791.86 | 791.86 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 236.85 | 236.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 236.85 | 236.85 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 236.85 | 236.85 | 0.00 |
|
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 11.51 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开 08 表 | |||||||
部门：曾都区北郊办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
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| |
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