曾都区西城财政所2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区西城财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区西城财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区西城财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区西城财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区西城财政所概况

一、部门主要职责

西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理。

二、部门基本情况

西城财政所设有主任办公室、预算办、财务室、档案室等。

西城财政所在职职工7人，退休职工13人。。

第二部分  曾都区西城财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计152.43万元（上年收入总计196.72万元，同比减少44.29万元，同比减少 22.51 %，原因是本年在职人员减少，对应收入减少）。其中财政拨款收入152.43万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计152.43万元（上年支出总计196.72万元，同比减少44.29万元，同比减少22.51%，原因是本年在职人员减少，对应支出减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）122.64万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出107.59万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资29.48万、津贴补贴5.20万、奖金0万、在职五项奖30.45万、住房公积金6.59万、住房补贴1.37万、医疗保险费4.12万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出10.55万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.16万、印刷费0.50、水电费3.5万、邮电费0.2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0万、工会经费0.86万、福利费1.13万）

3.对个人和家庭的补助支出34.29万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3.88万元、医疗费补助3.42万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少44.29万元，其中基本支出减少44.29万元，同比减少22.51%，项目支出减少0万元，减少0%。基本支出减少的主要原因是单位人员编制减少造成人员经费、公用经费减少；项目支出减少的主要原因是 本单位无项目经费开支 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出152.43万元，比去年预算196.72万元减少44.29万元，同比减少22.51%，其中：基本支出152.43万元，比年初预算196.72万元减少44.29万元，同比减少22.51%，项目支出0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%。原因：本单位预算支出全部为基本支出，无项目支出收入及开支 。基本支出比去年减少44.29万元，同比减少22.51%，项目支出比去年减少0万元，同比减少0%。原因：是单位人员编制减少造成人员经费、公用经费减少 。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算收入及支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.55 万元，其中：办公费3.16万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费0.2万元，维(修)护费1万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.86万元，福利费1.13万元。比去年预算数减少7.81 万元，降低74.2%。主要原因是：人员编制数量减少和落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资本经营预算。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区西城财政所“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减少0.06万元，同比减少23.1 %，主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）

公务接待费0.2万元，比上年减0.06万元，同比减少23.1 %，主要原因是：压缩公务接待

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务用车

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位未购置公务用车。

第三部分  曾都区西城财政所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。