曾都区烈士陵园2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区烈士陵园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区烈士陵园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区烈士陵园2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区烈士陵园2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区烈士陵园概况

一、部门主要职责

负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、部门基本情况

随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制6名，实有在编人数6人。

第二部分  曾都区烈士陵园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计203.29万元（上年收入总计109.53万元，同比增加93.76万元，同比增加85.6 %，增加原因：增加原因：人员变动，增加单位在编在岗一名，维护费增加。）。其中财政拨款收入149.26万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计203.29万元（上年支出总计109.53万元，同比增加93.76万元，同比增加85.6 %，增加原因：人员变动，增加单位在编在岗一名，维护费增加。）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）147.21万元，上年89.65万元，增加57.56万元，增加比例64.21%：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.3万元，上年4.87万元，减少0.57万元，增减少比例11.7%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.54万元，上年15.01万元，减少9.47万元，增减少比例63.1%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出67.06万元，上年53.43万元，增加13.63万元，增加比例25.51%：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.5万、津贴补贴4.46万、奖金9万、在职五项奖0万、住房公积金5.54万、住房补贴0万、医疗保险费3.46万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1.2万元，上年1万元，增加0.2万元，增加比例20%：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.3万、水电费0.1万、邮电费0.03万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.1万、维修（护）费0.1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、工会经费0.1万、福利费0.1万）

3.对个人和家庭的补助支出3万元，上年3.19万元，减少0.19万元，减少比例6%：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 无该项 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加93.76万元，同比增加85.6 %，其中基本支出增加25.76万元，项目支出增加68万元。基本支出增加的主要原因是新安置转业士官一名，另有一名人员更改岗位工资以及退休增资 ；项目支出增加的主要原因是 烈士陵园规划建设上级专项资金增加  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出149.26万元，比去年预算109.53万元增加39.73万元，同比增加：36.27%，其中：基本支出71.26万元，比年初预算99.53万元减少28.27万元，同比减少：28.4%，项目支出78万元，比年初预算10万元增加68万元，680%。原因：单位人员经费开支压减，烈士陵园维护建设费增加 。基本支出比去年减少28.27万元，项目支出比去年增加68万元。原因：烈士陵园规划建设上级专项资金增加   。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.2万元，比去年预算数减少6.3 万元，降低84%。其中：办公费0.3万、水电费0.1万、邮电费0.03万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.1万、维修（护）费0.1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、工会经费0.1万、福利费0.1万，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项开支，减少预算 支出。

（七）政府采购情况

无政府采购货物或服务项目等面向中小企业的采购项目。

（八）国有资产占用情况

2022年初,烈士陵园资产总额97.52万元,其中流动资产88.25万元固定资产9.27万元。较2021年资产总额113.19万元（流产102.81，固产10.38)同比减少13.84%，流动资产及固定资产减少原因是2022年初财政应返还额度减少、固定资产正常折旧。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区烈士陵园“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减0.02万元，同比减少14.29 %，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无因公出境要求，无本项开支。

公务接待费0.12万元，比上年减0.02万元，同比减少14.29 %，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是无公务用车

第三部分  曾都区烈士陵园2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制及公示。 
   这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

1、本部门整体绩效目标是：通过改善修整烈士墓、烈士纪念馆等纪念设施及场馆，发扬和提高全社会对烈士的褒扬和敬意，提高军人在全社会的崇高地位，提高拥军爱民的社会氛围和风气。

2、具体指标设置为：

产出指标：烈士祭奠=2场，指标设立依据是历史依据

效益指标：修整烈士纪念场地=5年，指标设立依据是持续性项目要求

满意度指标：服务满意度=100%指标设立依据是计划依据

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。