曾都区残疾人联合会2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 14:19
  • 信息来源:曾都区残疾人联合会
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曾都区残疾人联合会2022年部门预算

  

第一部分曾都区残疾人联合会(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区残疾人联合会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分曾都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

曾都区残疾人联合会为参照公务管理的事业单位,负责全区的残疾人工作,其主要职责如下:

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立为社会主义两个文明建设和曾都二次创业贡献力量。

3、宣传残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人之间的联系,树立助残先进和自强自立典型,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

5、组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划;组织残疾人分散按比例就业,协调有关部门推动残疾人集中就业,促进残疾人自谋职业;负责残疾人劳动服务网络的建设与管理;发展盲人按摩业,负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划;促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作,管理本级残疾人就业保障金;指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作;指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

  10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作;承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区残疾人联合会设办公室一个。机关事业编制3实有在职人员人7,退休4人。

第二部分曾都区残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计243.31万元上年收入总计583.24万元,同比减少339.93万元,同比减少58.3%原因是本年减少3个项目资金拨款。其中财政拨款收入177.31万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

2022年度支出总计243.31万元上年支出总计583.24万元同比减少339.93万元,同比减少58.3%。原因是本年取消了3个项目支出:残疾人康复中心建设261万元,残疾儿童康复救助120万元,残疾人阳光家园托养服务45万元

是按资金性质分类:一般公共预算资金支出177.31万元,占比72.9%政府性基金预算资金支出66万元,占比27.1%国有资本经营预算资金支出0万元,占比0%单位资金支出0万元,占比0%

是按功能分类:社会保障和就业238.65万元,占比98%医疗卫生3.93万元,占比1.6%住房保障支出0.73万元占比0.4%

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出243.31万元,比去年预算583.24万元减少339.93万元同比降低58.3%,原因是本年取消了3个项目:残疾人康复中心建设261万元,残疾儿童康复救助120万元,残疾人阳光家园托养服务45万元

(四)政府性基金情况

2022年度政府性基金支出预算66万元其中,项目支出66万元,较上年预算安排增66万元(上年政府性基金预算为0增加原因用于“残疾人基本情况调查”项目。

(五)国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出2.06万元,其中,办公费0.62万、水电费0.54万、邮电费0.03万、物业管理费0.06万、差旅费0.1万、会议费0.02万、工会经费0.02万、印刷费0.05万、其他交通费0.55万、其他商品和服务支出0.07万。去年预算数增加0.02万元,增长0.98%。主要原因是:正常办公需求。

(七)政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元,授予中小企业采购预算支出0万元,占政府采购采购预算支出0%,其中:授予小微企业采购预算支出0万元,占授予中小企业采购预算支出0%;其中:政府购买服务预算0万元,工程类政府采购预算0万元政府采购货物预算0万元。较上年预算减少295万元,原因是上年度有工程建设项目,本年没有

(八)国有资产占用情况

部门2022年初资产总额43.73万元同比增加15.7万元,增长8%,原因是本年初财政应返还额度增加。

1、流动资产37.02万元,同比减少206.18万元,降低84.8%,原因是加大了项目资金支付力度其中,货币资金35万元,财政应返还额度2.01万元,其他应收款净额0万元。

2非流动资产6.71万元,同比增加2.01万元,增长42.8%,原因是上年购置办公设备其中,固定资产净值6.71万元无形资产净值0万元。

二、2022三公经费预算情况说明

2022曾都区残疾人联合会三公经费年初预算安排0万元,比上年减0.03万元,同比减少100%,主要原因是:本年度取消了公务接待费支出。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,同比一致。

公务接待费0万元,比上年减0.03万元,同比减少100 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减公务接待费

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,同比一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比一致。

第三部分 曾都区残疾人联合会2022年部门预算表

此表无数据


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为:开展残疾人教育、就业、培训工作,确保残疾人保障政策的落实。

年度目标为:开展残疾人教育、就业、培训工作,确保残疾人保障政策的落实。

2、长期目标具体指标设置为:

产出指标:为残疾人提供服务人次10000人次,指标设立依据是历史经验;为残疾人办理残疾人证2000指标设立依据是历史经验;

效益指标:社会关心、理解残疾人氛围85%指标设立依据是历史经验。

满意度指标:残疾人对服务满意度≥85%,指标设立依据是历史经验。

3、年度目标具体指标设置为:

产出指标:为残疾人提供服务人次10000人次,指标设立依据是历史经验;为残疾人办理残疾人证2000指标设立依据是历史经验;

效益指标:社会关心、理解残疾人氛围85%指标设立依据是历史经验。

满意度指标:残疾人对服务满意度≥85%,指标设立依据是历史经验。




二、重点项目绩效目标编制情况

本年项目预算共4个,分别是:残疾人就业保障金支出、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童家庭生活补助、残疾人基本情况调查。

一)残疾人就业保障金支出

1、“残疾人就业保障金支出”主要内容是:开展残疾人就业创业培训康复工作2022年预算安排100万元,其中:当年一般公共预算资金100万元。

2、项目绩效总目标是:提高残疾人就业创业能力、提高残疾人康复水平,减轻残疾人家庭负担,提高残疾人生活水平。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:残疾人培训人数400人,指标设立依据是历史经验;残疾人康复服务人数1200指标设立依据是历史经验;残疾人创业扶持50指标设立依据是历史经验;残疾就业辅导人数1000人,指标设立依据是历史经验。

效益指标:社会关心、理解残疾人氛围,有所提高,指标设立依据是历史经验;残疾人家庭生活水平,有所提高。

满意度指标:服务对象满意度满意度90%,指标设立依据是历史经验。




二)困难残疾人家庭无障碍改造

1、“困难残疾人家庭无障碍改造”主要内容是:开展困难残疾人家庭无障碍改造2022年预算安排15万元,其中:当年一般公共预算资金15万元。

2、项目绩效总目标是:通过开展困难残疾人家庭无障碍改造,方便残疾人出行,提高残疾人生活质量,改善残疾人生活环境,让残疾人获得幸福感。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:无障碍改造户数300,指标设立依据是历史经验。

效益指标:社会关心、理解残疾人氛围,有所提高,指标设立依据是历史经验;残疾人家庭生活水平,有所提高。

满意度指标:服务对象满意度满意度85%,指标设立依据是历史经验。





三)残疾儿童家庭生活补助

1、“残疾儿童家庭生活补助”主要内容是:开展残疾儿童家庭生活补助2022年预算安排24万元,其中:当年一般公共预算资金24万元。

2、项目绩效总目标是:通过发放0-6岁残疾人儿童家庭生活补助,提高儿童家庭生活水平,减轻家庭负担,让残疾儿童更好融入社会。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:儿童生活补助人数100,指标设立依据是历史经验。

效益指标:社会关心、理解残疾人氛围,有所提高,指标设立依据是历史经验;残疾人家庭生活水平,有所提高。

满意度指标:服务对象满意度满意度85%,指标设立依据是历史经验。




四)残疾人基本情况调查

1、“上级残疾人事业发展补助资金”主要内容是:开展残疾人人数、残疾性质、等级、康复、就业创业、培训、托养、文化等方面的调查统计工作2023年预算安排75万元,其中:当年一般公共预算资金75万元。

2、项目绩效总目标是:通过开展残疾人残疾人人数、残疾性质、等级、康复、就业创业、培训、托养、文化等方面的调查统计工作掌握全区残疾人实际状况,为政府、社会各界对残疾人帮扶,提供数据支持

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:儿童生活补助人数100,指标设立依据是历史经验;残疾人托养人数200,指标设立依据是历史经验;残疾人康复人数1200,指标设立依据是历史经验;残疾人培训人数100,指标设立依据是历史经验;无障碍改造户数300,指标设立依据是历史经验;残疾人辅具适配人数200,指标设立依据是历史经验。

效益指标:社会关心、理解残疾人氛围,有所提高,指标设立依据是历史经验;残疾人家庭生活水平,有所提高。

满意度指标:服务对象满意度满意度85%,指标设立依据是历史经验。





第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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