曾都区发改局价格认证中心2022年部门预算

目  录

第一部分  曾都区发改局价格认证中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发改局价格认证中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区发改局价格认证中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区发改局价格认证中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区发改局价格认证中心概况

一、单位主要职责

对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件和行政诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明，或有争议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格确认。

二、单位基本情况

曾都区发改局价格认证中心是公益一类事业单位，核定事业编制12名，实有在职人员14名。

第二部分  曾都区发改局价格认证中心2022年部门预算情况

说    明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计234.60万元（上年收入总计168.53万元，同比增加66.07万元，同比增加39.20%）。其中财政拨款收入155.78万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因政策性增资，人员经费增加，增加人员其他运转类项目。

（二）支出预算情况

支出总计234.6万元（上年支出总计168.53万元，同比增加66.07万元，同比增加39.20%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）198.47万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.83万元：主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。

4.卫生健康（类）8.69万元：主要用于事业单位医疗卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出（类）11.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出206.89万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。（基本工资50.52万、津贴补贴9.84万、奖金66.31万、绩效工资24.77万、机关事业单位基本养老缴费15.83万、基本医疗保险缴费7.26万、其他社会保障缴费1.44万、住房公积金20.91万、其他工资福利支出10.01万）

2.商品和服务支出21.22万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费0.2万、印刷费0.4万、水费0.07万、电费0.5万、邮电费0.06万、差旅费0.25万、会议费0.15万、公务接待费0.4万、委托业务费1万、工会经费1.51万、福利费2.1万、其他交通费用4万、其他商品和服务支出10.58万）

3.对个人和家庭的补助支出4.5万元：主要主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费4.5万元）

4.其他支出2万元。（主要是办公设备购置费2万）

  预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加66.07万元，增加 39.20%，其中基本支出增加46.25万元，同比增加27.44%，基本支出增加的主要原因一是政策性增资，相应社保和公积金缴费等支出也增加；项目支出增加19.82万元，同比增加100%，项目支出增加的主要原因是增加人员其他运转类项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出155.78万元，比去年预算142.01万元增加13.77万元，增加9.70%，增加原因是基本支出同比增加13.77万元，增加9.70%，其中：基本支出155.78万元，比上年预算142.01万元增加13.77万元，增加9.70%，基本支出比上年增加的原因是政策性增资，相应社保、公积金缴费增加。项目支出增加0万元，增加0%，增加的主要原因：无。

（四）政府性基金情况

曾都区发改局价格认证中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区发改局价格认证中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022年度机关运行经费支出7.52万元，比去年预算数2.8万元增加4.72万元，增加168.57%。主要原因是预算拨款额度增加。其中：2022年局机关运行经费其中：办公费0.2万元，印刷费0.4万元，水费0.07万元，电费0.5万元，邮电费0.06万元，差旅费0.05万元，会议费0.15万元，公务接待费0.4万元，工会经费1.51万元，福利费2.1万元，其他商品和服务支出1.09万元，委托业务费1 万元。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额6万元，同比减少0.72万元，减少13.64%，减少原因是厉行节约，压缩费用支出。2022年本单位政府采购预算包括：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购预算总额的33.33%。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额57.58万元，同比增加29.8万元，增加107.27 %；流动资产56.51万元，同比增加30.41万元，增加116.56%；非流动资产1.07万元，同比减少0.61万元，减少36.31%。2022年资产变动主要原因一是流动资产财政应返还额度56.34万元，同比增加30.47万元，增加117.78%，增加原因是收入增加零余额用款额度年末结转增加；其他应收款净额0.17万元，同比减少0.05万元，减少22.23%，减少原因是经费支出，备用金余额减少；二是非流动资产中固定资产净值1.07万元，同比减少0.61万元，减少36.58%，减少原因计提固定资产折旧。

固定资产原值7.43万元，包括通用设备5.45万元，家具用具1.98万元。固定资产原值通用设备、家具用具与上年相比没有增减变动。

（九）政府购买服务预算情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年区价格监测中心政府购买服务支出预计0万元，同比减少0万元，减少0%，减少变动原因：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区发改局价格认证中心“三公”经费年初预算安排0.4万元，比上年增减0万元，同比增加0%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因：无。

公务接待费0.4万元，比上年增减0万元，同比增加0%。  

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。主要原因：无。

第三部分  曾都区发改局价格认证中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年曾都区发改局价格认证中心年度整体绩效总目标1个，认真落实国家和省日常监管任务；抓好全区价格应急调查和动态预警；组织开展价格监测、农本调查等工作，监测质量、调查质量通过省考核。设置年度绩效目标2个，一是公共服务指标，刑事案件涉案鉴定受理率达到95%；二是效益指标，社会公众或服务对象满意度，刑事案件涉案鉴定办结率达到100%。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年预算本单位没有重点项目，没有重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。