曾都区人才服务局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人才服务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人才服务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人才服务局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人才服务局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人才服务局概况

一、部门主要职责

区人才服务局部门主要工作职责是做好高校毕业生服务；楚才卡服务；青年就业见习；人事代理服务；流动人员人事档案管理；事业单位专业技术人员继续教育培训；为委托单位提供招录考试服务；办理区政府和区人社局授权的其他工作。

二、部门基本情况

区人才服务局隶属区人力资源和社会保障局，属财政全额拨款事业单位。区人才服务局编制人员5人，在编人员5人，实有人数8人，其中5名在编人员，1名辅助性岗位人员，1名公益性岗位人员，1名政府购买人员。

第二部分  曾都区人才服务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计177.04万元（上年收入总计260.39万元，同比减少83.35万元，同比减少 32.01 %），减少的主要原因是压缩开支。其中财政拨款收入142.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计177.04万元（上年支出总计260.39万元，同比减少83.35万元，同比减少 32.01%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）166.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.33万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出88.49万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资26.01万、津贴补贴3.94万、奖金7.5万、绩效工资10.63万、机关事业单位基本养老保险缴费7.54、职工基本医疗保险缴费3.46万、其他社会保障缴费1.87万、住房公积金5.53万、其他工资福利支出22万）

2.商品和服务支出28.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7万、差旅费1万、印刷费3万、其他商品和服务支出4万、劳务费5万、委托业务费7万、其他交通费用1万、福利费0.05万）

3.对个人和家庭的补助支出6万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费6万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出54.5万元。（主要是 人员支出、社会保障支出等 ，其中： 设备购置费18万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少83.35万元，同比减少 32.01%，其中基本支出132.4万元，比去年76.39万元，增加55.65万元，同比增加72.85%，项目支出45万元比去年184万元，减少139万元，同比减少75.54%。基本支出增加的主要原因是上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中2022年增加人员；项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出140.54万元，比去年预算118.89万元增加21.65万元，同比增加18.21%，其中：基本支出95.54万元，比年初预算68.89万元增加26.65万元，同比增加38.68%，项目支出45万元，比年初预算49万元减少4万元，同比减少8.16%。原因：人员增加，项目支出比上年减少。基本支出比去年增加21.65万元，项目支出比去年减少4万元。原因：是2022年增加人员；项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额18.8万元，面向中小企业及小微企业采购金额18.8万元，主要用于购置搬家后需要添置的计算机、空调、办案设备的照相机、复印纸等。与上年政府采购预算金额99.3万元减少80.5万元，同比减少81.07%，主要为了压缩开支。

（八）国有资产占用情况

无。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计6万元，购买的服务内容主要有：人员工资和保险支出6万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人才服务局“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少7.14万元，同比减少100%，主要原因是：车辆达到报废年限，已经报废。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区人才服务局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门整体绩效目标是事业单位专业技术人员继续教育培训、流动人口档案数字化处理专项经费、大学生实习实训工作经费。主要做好以下几项工作：大学生就业服务；楚才卡服务；青年就业见习；人事代理服务；流动人员人事档案管理；事业单位专业技术人员继续教育培训；为委托单位提供招录考试服务；办理区政府和区人社局授权的其他工作。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了

部门整体支出绩效目标的编制，同时对2021年度事业单位专业技术人员继续教育培训、流动人口档案数字化处理专项经费、大学生实习实训工作经费项目绩效目标进行了绩效评价。

3个项目用于全区4300名事业单位继续教育培训，15000份档案数字化管理，大学生服务工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目的执行效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。