曾都区教学研究室2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区教学研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区教学研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区教学研究室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区教学研究室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区教学研究室概况

一、部门主要职责

根据教育部2019年11月20日发布《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，明确规定我们教学教研室的基本职责是：服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

目前我们主要深入学校、课堂、教师、学生之中，紧密联系教育教学一线实际开展研究，指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局。

具体职责：

1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并有针对性的提出合理化建议。

2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。　

3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。

4、认真组织“送课下乡”活动。　

5、扎实开展“课内比教学”活动。

6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。

7、加强课题实验研究的监管和指导。

8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。

二、部门基本情况

曾都区教学研究室事业编制为16名。实有在职9人，退休人员39人。

第二部分  曾都区教学研究室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计395.92万元（上年收入总计236.64万元，同比增加159.28万元，同比增加67.31%）。其中财政拨款收入223.64万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因是上年度没有将非税资金纳入年初预算，本年全部作为项目列入了预算。

（二）支出预算情况

支出总计395.92万元（上年支出总计236.64万元，同比增加159.28万元，同比增加67.31%）。增加的主要原因是上年度没有将非税资金纳入年初预算，本年全部作为项目列入了预算。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出336.92万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.68万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）31.82万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出156.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资51.79万、津贴补贴11.92万、奖金0万、在职五项奖13.5万、绩效工资20.64万，住房公积金11.5万、基本养老保险15.68万、医疗保险费7.19万、乡镇工作补贴0万、其他社会保障费24.63万）

2.商品和服务支出1.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.54万、咨询费0万、印刷费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、租赁费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.26万、培训费0万、劳务费0万、委托业务费0万、工会经费0万、福利费0.07万、其他交通费用0万、其他商品和服务支出0万）。

3.对个人和家庭的补助支出58.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费58.5万元、住房公积金0万元、医疗费补助0万等）

4.其他支出178.70万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加159.28万元，同比增加67.31%。其中基本支出增加2.28万元，增长1%，项目支出增加157万元，增长1570%。基本支出增加的主要原因是在职人员正常增加工资及相应的社会保障费用；项目支出增加的主要原因是上年度没有将非税资金纳入年初预算，本年全部作为项目列入了预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出244.22万元，比去年预算236.64万元增加7.58万元，增长3.2%，其中：基本支出217.22万元，比上年预算226.64万元减少9.42万元，减少4.16%；项目支出27万元，比上年预算10万元增加17万元，增长170%。原因：在职人员减少1人，基本支出比去年减少9.42万元。项目支出比去年增加17万元，项目支出增加的主要原因是财政加大了对本单位专项教学业务费的投入。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额0万元，上年预算无此项资金安排。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.87万元，比去年预算数15万减少13.13万元，减少87.53%。其中办公费1.54万、咨询费0万、印刷费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、租赁费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.26万、培训费0万、劳务费0万、委托业务费0万、工会经费0万、福利费0.07万、其他交通费用0万、其他商品和服务支出0万减少主要原因是：因为严格控制，圧减支出。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额15万元，其中面向中小企业0万元，占比0%；小微企业采购金额15万元，占比100%。政府采购货物预算15万元、工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。货物采购较上年预算安排增加了15万元，增长比例为100%，增加的原因是考虑了本年度新调整人员的办公设备配置。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额49.24万元，其中流动资产32.5万元、固定资产原值89.13万元、累计折旧72.39万元、无形资产0万元、累计摊销0万元。较上年资产总额58.60万元减少了9.36万元，减少比例15.97%。减少的主要原因是流动资产减少了16万元，8万元用于固定资产的购买，8万元用于了费用化支出。

(九)政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。上年也无，增长比例为0。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区教学研究室“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年0.29万元减0.03万元，同比减少10.34%，主要原因是：预算的都是公务接待费，本单位开支的很少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务接待费0.26万元，比上年减0.03万元，同比减少10.34%，主要原因是：本单位开支的很少，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分  曾都区教学研究室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体支出绩效目标：长期目标为：1；对全区学生进行学业水平测试，全面提高全区教育教学质量。2、进行教师和教研员学习培训，全面提高全区教师和教研员素养。3、指导全区进行课堂教育改革，开展各类教科研活动。年度目标：1、保单位正常运转； 2、开展教育月、送课下乡、课题研究等教科研活动。3、进行学期末学业水平测试2次，提高教育教学质量。4、教研员和教师学习培训。

（二）长期目标1：教育质量，具体设置为：

产出指标：全区学生学业水平成绩年均提高率=10%，指标设立依据为行业标准。

效益指标：全区教育质量提高年均=10%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：社会和家长满意=98%，，指标设立依据为行业标准。

2：教师和教研员培训，具体设置为：

产出指标：年度培训人次＞50人次，指标设立依据为行业标准。

效益指标：培训合格率=98%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：培训人员满意度=98%，，指标设立依据为行业标准。

3：教科研活动，具体设置为：

产出指标：年度活动次＞35人次，指标设立依据为行业标准。

效益指标：活动效果=98%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：活动满意度=98%，，指标设立依据为行业标准。

（三）年度目标1：单位正常运转，具体设置为：

产出指标：教职工工资和福利发放率=100%，指标设立依据为行业标准。

效益指标：单位教职工积极性提高率=100%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：单位职工满意度=100%，，指标设立依据为行业标准。

2：教科研活动，具体设置为：

产出指标：本年度活动次＞35人次，指标设立依据为行业标准。

效益指标：本年度活动效果=98%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：本年度活动满意度=98%，，指标设立依据为行业标准。

3：教育质量，具体设置为：

产出指标：本年度学生学业水平成绩提高率=10%，指标设立依据为行业标准。

效益指标：本年度教育质量提高率=10%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：社会和家长满意=98%，，指标设立依据为行业标准。

4：教师和教研员培训，具体设置为：

产出指标：本年度培训人次＞50人次，指标设立依据为行业标准。

效益指标：本年度培训合格率=98%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：本年度培训人员满意度=98%，，指标设立依据为行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

教研室专项业务经费是为了打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师，探寻一系列与新课程改革相适应的有效课堂教学模式，培育一批办学水平高有特色的学校，提高我区中小学教育教学质量，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时该项目也是为了保单位的正常运转。2022年预算安排27万元，全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总体目标是：保单位正常运转，提高教育教学质量。

3、项目绩效指标设置设置

1：单位正常运转，具体设置为：

产出指标：退休人员工资和福利发放率=100%，指标设立依据为行业标准。

效益指标：退休人员积极性提高率=100%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：单位职工满意度=100%，，指标设立依据为行业标准。

2：教科研活动，具体设置为：

产出指标：教科研活动次＞35次，指标设立依据为行业标准。

效益指标：教科研活动效果=98%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：学校和教师活动满意度=98%，，指标设立依据为行业标准。

3：教育质量，具体设置为：

产出指标：本年度学生学业水平成绩提高率=10%，指标设立依据为行业标准。

效益指标：本年度教育质量提高率=10%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：社会和家长满意=98%，，指标设立依据为行业标准。

4：教师和教研员培训，具体设置为：

产出指标：学习培训人次＞50人次，指标设立依据为行业标准。

效益指标：学习培训合格率=98%，指标设立依据为行业标准。

满意度指标：学习培训人员满意度=98%，，指标设立依据为行业标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。