曾都区白云湖学校2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区白云湖学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区白云湖学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区白云湖学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区白云湖学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区白云湖学校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制白云湖学校发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导白云湖学校教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理白云湖学校的基础教育工作。

（五）规划指导白云湖学校各级各类思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责白云湖学校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（七）指导、协调白云湖学校各级各类的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导白云湖学校群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区白云湖学校，共1个独立的法人单位，公益一类事业单位，2022年预算编制人数165人，在校学生3985人。

第二部分  曾都区白云湖学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1993.60万元（上年收入总计2007.60万元，同比减少14.00万元，同比减少 0.7 %，原因为初中部划转至编钟中学）。其中财政拨款收入1993.60万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1993.60万元（上年支出总计2007.60万元，同比减少14.00万元，同比减少 0.7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出1601.31万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）182.63万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）80.64万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）129.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1710.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资504.43万、津贴补贴111.56万、奖金330.17万、在职五项奖372.04万、住房公积金129.02万、医疗保险费80.64万元、养老保险182.63万元、乡镇工作补贴0.00万）

2.商品和服务支出283.12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费60.33万、水电费16.00万、邮电费5.00万、物业管理费16.00万、差旅费2.00万、维修（护）费70.00万、会议费2.00万、公务接待费4.75万、培训费10.00万、劳务费10.00万、工会经费16.69万、福利费24.34万、其他商品和服务支出46.00万）

3.对个人和家庭的补助支出0.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0.00万元）

4.其他支出0.00元。（无其他支出）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少14.00万元，其中基本支出减少14.00万元，同比减少 0.7 %，项目支出减少0.00万元。基本支出减少的主要原因是：初中部划转至编钟中学，基本支出减少；项目支出增加的主要原因是：无此支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1993.60万元，比去年预算2007.60万元减少14.00万元，其中：基本支出1993.60万元，比去年初预算2007.60万元减少14.00万元，同比减少 0.7 %，项目支出0.00万元，比去年初预算0.00万元减少0.00万元。基本支出比去年减少14.00万元，原因是：初中部划转至编钟中学，基本支出减少。项目支出比去年减少0.00万元，原因是：无项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位运行经费283.12万，其中：办公费60.33万、水电费16.00万、邮电费5.00万、物业管理费16.00万、差旅费2.00万、维修（护）费70.00万、会议费2.00万、培训费10.00万、公务接待费4.75万、劳务费10.00万元，工会经费16.69万、福利费24.34万，其他商品和服务支出46.00万。比上年增加14.36万元，增加5.34%，主要原因是财政对教育投入增加。

（七）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额为60.33万元、面向中小企业及小微企业采购金额60.33万元、份额比例100%，其中政府采购货物预算60.33万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年预算40.00万元安排的增加20.33万元，增加50.83%，增加原因为今年我校年初将学校购买办公设备列入政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额766.64万元，其中：流动资产343.55万元、固定资产原值720.97，固定资产累计折旧312.09万元，固定资产净值408.88万元。资产总额较上年增加14.56万元，增加1.94%，增加原因是新购设施设备（课桌椅），固定资产值增加。

（九）政府购买服务情况

本单位2022年无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区白云湖学校“三公”经费年初预算安排4.75万元，比上年减0.12万元，同比减少2.46 %，主要原因是：初中部划转至编钟中学，“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增0.00万元，同比增加0.00%，主要原因是：无此支出。

公务接待费4.75万元，比上年减0.12万元，同比减少2.46%，主要原因是：初中部划转至编钟中学，公务接待费减少。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增0.00万元，同比增加0.00%，主要原因是：无此支出。

公务用车购置费0.00万元，比上年增0.00万元，同比增加0.00%，主要原因是：无此支出。

第三部分  曾都区白云湖学校2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。