曾都区国土资源局何店国土资源所

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区国土资源局何店国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区国土资源局何店国土资源所2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区国土资源局何店国土资源所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区国土资源局何店国土资源所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区国土资源局何店国土资源所概况

一、部门主要职责

主要职责是管控好何店镇土地利用，做好镇区规划和农民建房和乱占耕地问题等

二、部门基本情况

本单位在职在编7人，国土分流人员4人，合计11人。

第二部分 曾都区国土资源局何店国土资源所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计318.21万元（上年收入总计347.61万元，同比减少29.4万元，同比减少9%，原因是响应政府号召厉行节约缩减支出）。其中财政拨款收入77.99万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况支出总计318.21万元（上年支出总计347.61万元，同比减少29.4万元，同比减少9 %，原因是响应政府号召厉行节约缩减支出）。包括：

（按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.06万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.70万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、自然资源海洋气象等支出300.54万元 ：主要用于国土资源管理事务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 244.04万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.32万、绩效工资5.8万元、规范津补贴7.71万元、奖金0万、在职五项奖10.5万、住房公积金5.91万、住房补贴1.23万、医疗保险费3.70万、养老保险8.06万元、乡镇工作补贴  3.36万、保留津贴0.47万、通讯补贴0.48万、在职人员物业补贴1.68万、交通补贴1.68万、其他工资福利支出169.14万元）

2.商品和服务支出1.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.40万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万）

3.对个人和家庭的补助支出2.1万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.10万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出70.65万元。（主要是 用于单位建设 ，其中： 设备购置费1.4万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少29.4万元，其中基本支出减少29.4万元，减少比例10.62%，项目支出减少0万元。减少比例0%。基本支出减少的主要原因是厉行节约牢固树立过紧日子的思想。项目支出无增减的原因是公益一类事业单位无财政项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出77.99万元，比去年预算77.71万元增加0.28万元，增加比例0.36%，其中：基本支出77.99万元，比去年年初预算77.71万元增加0.28万元，增加比例0.36%，项目支出0万元，比去年年初预算0万元增加0万元，增加比例0%。基本支出比去年增加0.28万元，原因：因国土资源管理事务增加，加大了支出 。项目支出比去年增加0万元，主要是因为公益一类事业单位无财政项目预算。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.42 万元，其中办公费1.40万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万.比去年预算数增加0.02万元，增长0.01%。主要原因是：增加了女同志卫生费预算。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额4.4万元，面向中小企业采购金额0元，份额比例为0%。面向小微企业采购金额为4.4万元。份额比例为100%。采购货物预算为1.9万元，工程预算为0万元，服务预算为0万元，公务用车运行维护2.5万元。较上年预算的减少95.14万元，同比减少95%。原因是响应政府号召厉行节约缩减开支。

（八）国有资产占用情况

2022年初我单位资产总额为1307236.41元，流动资产总额为866207.01元。其中货币资金2000元、财政应返还额度525483.78元、其他应收款净额338723.90。固定资产总额为720794.01元。其中固定资产累计折旧279765.28元、固定资产净值441028.73元。资产总额较上年增加498669.69元，同比增加38%。原因是我单位因何店水灾购置一批新的办公桌椅及办公设备

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元 ，购买的服务内容：无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区国土资源局何店国土资源所“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少23.60万元，同比增加0%，主要原因是：未申请“三公”经费。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：我单位无人员因公出国（境）人员。

公务接待费0万元，比上年减0.40万元，同比减少100%，主要原因是：我单位无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少8.20万元，同比减少100 %，主要原因是：财政预算没有给公务用车运行维护费资金。

公务用车购置费0万元，比上年减少15.00元，同比减少100%，主要原因是：今年无用车购置计划。

第三部分  曾都区国土资源局何店国土资源所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。