曾都区国土资源执法监察局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区国土资源执法监察局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区国土资源执法监察局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区国土资源执法监察局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区国土资源执法监察局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区国土资源执法监察局概况

一、部门主要职责

主要职责为监督检查国土资源法律、法规的执行和遵守情况，受理对辖区内国土资源行为的检举、控告，调查、处理辖区内国土资源违法案件。协助有关部门调查处理辖区内国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。对辖区内乡镇国土资源所（分局）履行国土资源管理职责的情况进行监督检查，指导辖区内乡镇国土资源所（分局）的国土资源检查工作。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为曾都区国土资源执法监察局，编制人数为事业编6人，实有在职人数7人。

第二部分  曾都区国土资源执法监察局2022年部门预算情 况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计167.6万元（上年收入总计156.82万元，同比增加10.78万元，同比增加6.87%，原因：执法力度加大，罚没收入增加）。其中财政拨款收入167.6万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计167.6万元（上年支出总计156.82万元，同比增加10.78万元，同比增加6.87%，原因：增加办案经费）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）7.33万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.78万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）5.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出151.12万元用于人员和公用支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出111.53万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资23.04万、津贴补贴4.38万、奖金0万、在职五项奖47.15万、绩效工资12.01万、住房公积金5.37万、住房补贴0万、医疗保险费3.36万、养老保险费7.33万、乡镇工作补贴0万、其他社会保障费0.42万、其他工资福利支出8.48万）

2.商品和服务支出9.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.3万、水电费0.3万、邮电费0.1万、物业管理费0.2万、公务用车运行维护费1.3万、差旅费2万、维修（护）费0.3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.17万、培训费0万、工会经费0.7万、福利费0.9万、劳务费2万、印刷费0.2万、其他商品和服务支出0.55万）

3.对个人和家庭的补助支出4.64万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2.64万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助2万元等）

4.其他支出42.41元。（主要是补充人员经费及公用支出 ，其中： 设备购置费6万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加10.78万元，同比增加6.87%，其中基本支出增加53.41万元，同比增加74.4%，项目支出减少42.63万元，同比减少50.12%。基本支出增加的主要原因是人员变动、工资上调，基本支出增加；项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出167.6万元，比去年预算156.82万元增加10.78万元，同比增加6.87%，其中：基本支出125.19万元，比去年初预算63.98万元增加61.21万元，同比增加95.67%，基本支出增加原因：人员增加，项目支出0万元，原因：无 。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出 9.02 万元（办公费0.3万、水电费0.3万、邮电费0.1万、物业管理费0.2万、公务用车运行维护费1.3万、差旅费2万、维修（护）费0.3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.17万、培训费0万、工会经费0.7万、福利费0.9万、劳务费2万、印刷费0.2万、其他商品和服务支出0.55万），比去年预算数增加0.02万元，增长0.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额10万元、面向中小企业及小微企业采购金额9.7万元、份额比例97%，以及政府采购货物预算0.3万元、工程预算0万元、服务预算分项数额0万元，份额比例3%，较上年预算安排的10.03万元减少0.03万元、减少比例0.3%，主要是本年度业务项目减少，上级专项转移支付项目减少。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额2.46万元，其中流动资产1.74万元，固定资产原值3.7万元，较上年流动资产6.77万元减少5.03万元，减少比例74%，主要原因是财政应返还额度减少。固定资产较上年3.8万元减少0.1万元，减少比例2.63%，主要原因是本年度资产报废。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元 。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区国土资源执法监察局“三公”经费年初预算安排3.67万元，比上年增加0.1万元，同比增加 2.8 %，主要原因是：业务量增加

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无此项开支

公务接待费0.17万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：业务量增加

公务用车运行维护费3.5万元，比上年增（减）0.1万元，同比减少（增加）2.8%，主要原因是：业务量增加

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无此项开支

第三部分  曾都区国土执法监察局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。