曾都区纪检监察宣传教育中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区宣教中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区宣教中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区宣教中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区宣教中心2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区宣教中心概况

一、部门主要职责

1、在区纪委监委领导下 ，开展党风廉政建设和反腐败工作方面的法律、法规和政策的学习、宣传。

2、对党员干部的党性党风党纪、理想信念和廉洁从政教育。

3、加强对纪检监察干部理论政策、知识技能的培训工作。

4、承办主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区纪检监察宣传教育中心是区纪委监委内设二级事业单位，定编12人，实有在编人员9人。

第二部分  曾都区宣教中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计163.04万元（上年收入总计118.12万元，同比增加44.92万元，同比增加38%）其中财政拨款95.12万元。增加原因：业务量增加。

（二）支出预算情况

支出总计163.04万元（上年支出总计118.12万元，同比增加44.92万元，同比增加38%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）138.96万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.04万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出95.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资32.7万、津贴补贴6.53万、奖金0万、在职五项奖13.5万、住房公积金7.73万、住房补贴0万、医疗保险费4.83万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.54万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.26万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.07万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加44.92万元，其中基本支出增加44.92万元，增加比例38.03%，项目支出增加0万元。基本支出增加44.92万元的主要原因是 业务量增加  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出95.12万元，比去年预算105.12万元减少9.99万元，其中：基本支出95.12万元，比去年预算105.12万元减少9.99万元，减少比例9.5%，项目支出0万元，比去年预算0万元增加0万元，增加比例0%。基本支出比去年减少9.99万元，原因：压缩开支。项目支出比去年增加0万元，原因：无

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

 无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.87万(其中：办公费1.54万、、公务接待费0.26万、福利费0.07万），比去年预算数15万元减少13.13万元，降低比例87.53%，减少原因：落实过紧日子要求压减公用支出。

（七）政府采购情况

2022年部门单位政府采购总额0万，其中面向中小微企业采购0万元，份额比例0，以及政府采购货物是办公用车购置预算0万元、较上年预算安排0万元的减少0万元、减少比例0原因：无

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额0万元，流动资产0万元、固定资产0万元，固定资产比上年增加0万元，较上年增加比例0的原因：无。

(九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无支出 0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2022年区宣教中心“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年预算0.29减少0.03万元，同比减少10.34 %，主要原因是：严格控制三公经费开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：无

公务接待费0.26万元，比上年（减）0.03万元，同比减少 10.34  %，主要原因是：严格控制三公经费开支

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，同比减少0，主要原因是：无。

第三部分  曾都区宣教中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。