曾都区清河路学校2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 15:22
  • 信息来源:曾都区清河路学校
  • 审核人:张艳艳
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曾都区清河路学校2022年部门预算

   

第一部分  曾都区清河路学校(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区清河路学校校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分  曾都区清河路学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区清河路学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区清河路学校概况

一、部门主要职责

 1、贯彻国家教育方针,组织教书育人,落实基础教育。
2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策,依法执教,规范办学,并带领教职工服务教育,奉献教育,发展教育。
3、管好校舍、设备、经费等,提高教学质量和服务水平,使学校教育教学工作正常开展。
4、科学管理,不断提高教育教学水平,全面推进素质教育,培养合格人才贯彻执行。

二、部门基本情况

曾都区清河路学校人员编制32人。实有在职人数31人,离退休人数52人为曾都区区直学校,2000年由湖北亚通机械总公司子弟学校改制成立的九年一贯制义务教育学校,学校教务处、政教育处、总务处三个处室,教学班14个。

第二部分  曾都区清河路学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计646.98万元,其中财政拨款收入606.98万元,为区本级财政当年拨付的资金,事业收入40万元,上年收入总计786.23万元(财政拨款584.23,事业收入36万,其他收入166万),收入预算同比减少139.23万元,同比减少 17.7 %,减少原因为本年度没有其他收入预算。

(二)支出预算情况。

支出总计646.98万元(上年支出总计786.23万元,同比减少139.25万元,同比减少 17.7 %)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)515.28万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)47.54万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)50.78万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)33.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出453.17万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资220.03万、津贴补贴24.79万、奖金76.64万、在职五项奖64万、住房公积金33.39万、住房补贴29.92万、医疗保险费20.87万、乡镇工作补贴0万)

2.商品和服务支出49.82万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费16万、水电费4万、邮电费1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2万、维修(护)费8万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.92万、培训费2万、工会经费4.4万、福利费6.08万)

3.对个人和家庭的补助支出104万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费104万元、住房公积金0万元等)

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因:预算支出比上年减少139.23万元,其中基本支出减少139.23万元,减少比例为17.7%,项目支出增加(或减少)0万元。基本支出减少的主要原因是减少其他支出预算166,增加事业收入4万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出606.98万元,比去年预算584.23万元增加22.75万元,增加比例为3.9%,其中:基本支出606.98万元,比年初预算584.23万元增加22.75万元,增加比例为3.9%,项目支出0万元,比年初预算0元增加(或减少)0万元。增加原因:教职员工人数增加、学生人数增加,教师工资及公用基本支出预算比去年增加22.75万元,增加比例3.9%,项目支出比去年增加(或减少)0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出0万元,比去年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:

(七)政府采购情况

无。

(八)国有资产占用情况

部门2022年初资产总额655.16万,其中流动资产612万、固定资产原值148.68万,固定资产原值较上年初增加7.06万元,增加比例为4.75%,增加原因为:2021年购置教学设备增加专用设备资产。

九、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0支出0万元(本单位没有政府购买服务预算)

二、2022三公经费预算情况说明

2022年曾都区清河路学校三公经费年初预算安排0.92万元,比上年增0.03万元,同比增加3.4  %,主要原因是:公用支出经费增加,相应的公务招待费略有增加,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)  0  %

公务接待费0.92万元,比上年增0.03万元,同比增加3.4  %,主要原因是:公用支出经费增加,相应的公务招待费略有增加

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0  %

主要原因是:本单位没有公务用车

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %

主要原因是:本单位没有公务用车。


第三部分  曾都区清河路学校2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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