曾都区人力资源和社会保障服务中心

2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区人力资源和社会保障服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区人力资源和社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人力资源和社会保障服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区人力资源和社会保障服务中心2021年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区人力资源和社会保障服务中心负责承担人力资源和社会保障法律法规和政策的宣传;组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训、城乡居民社会养老、医疗保险、城镇职工养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作;承担农村劳动力资源调查，组织农村劳动力培训、转移就业、维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作;开展职业技能鉴定工作;开展城镇就业、下岗失业人员再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

二、部门基本情况

曾都区人力资源和社会保障服务中心共计包含洛阳人社中心、府河人社中心、万店人社中心、城南人社中心、何店人社中心、开发区人社中心等6个人社中心，各自履行职能，人员构成由事业编、以钱养事及政府购买服务人员、辅助性岗位人员组成。

第二部分  曾都区人力资源和社会保障服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计773.25万元（上年收入总计638.7万元，同比增加134.55万元，同比增加21%）。其中财政拨款收入286.15万元，为区本级财政当年拨付的资金，上年结转资金487.1万元。

（二）支出预算情况

支出总计744.12万元（上年收入总计638.7万元，同比增加134.55万元，同比增加21%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）274.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出增加134.55万元，同比增加21%。预算支出增加的主要原因：一是单位职工工资正常增长及基层人才队伍建设不断扩充，二是基层工作量不断增加，工作职能不断增加，所需工作经费随之增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出286.15万元，比去年预算121.37万元增加164.78万元，增加135.7%，其中：基本支出82.15万元，比年初预算119.21万元减少37.06万元，减少31%，主要原因是事业编制人数变动，较上年减少。项目支出204万元，比年初预算0万元增加204万元。原因：成功申报项目，用于镇办工作经费。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（七）政府采购情况

2021年政府采购金额为110.05万元，其中经费拨款（补助）40.5万元，上年结转70万元。2020年，未设置政府采购费用。增加原因主要是用于基层各人社中心开展办公设备、耗材等政府采购事项。

（八）国有资产占用情况

无。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区人力资源和社会保障服务中心“三公”经费年初预算安排2.2万元，比上年增加2.2万元，主要原因是：公务接待费用增加2.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%；

公务接待费2.2万元，比上年增加2.2万元，主要原因是：用于正常的公务接待；

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0%；

公务用车购置费0×万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。

第三部分 曾都区人力资源和社会保障服务中心          2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2021年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。

该项目用于人社中心更好的发挥工作职能。

二、项目绩效目标编制情况

本部门在编制本年度绩效指标时主要从时效指标、成本指标、质量指标、数量指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标这几个方面编制了本部门2021年项目绩效目标，预计本部门项目在执行时可以按时按量可控成本内达到预期目标给国家经济、社会效益、生态环境都带来好的影响。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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