随州市曾都区发展和改革局2022年部门预算

（汇总）

目  录

第一部分  随州市曾都区发展和改革局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区发展和改革局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区发展和改革局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推进实施可持续发展战推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

 承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

 监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门基本情况

随州市曾都区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。区发改局加挂区粮食局牌子。2022年区发改局汇总预算包括区发改局本级、价格监测中心、价格认证中心、节能监察监测中心、信用体系建设中心。区发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。4个二级事业单位均为公益一类事业单位。

本级机关行政编制12名，其中:局长1名,副局长2名，总工程师1名。本级实有正式在职人员16名（行政15人，工勤1人）。借用1人，退休43人。

价格监测中心公益一类事业编制2名，实有正式在职人员2名。

价格认证中心公益一类事业编制12名，实有正式在职人员14名。退休3人。

节能监察监测中心公益一类事业编制3名，实有在职3人，退役士官安置1人。

信用体系建设中心公益一类事业编制6名，实有在职6人。

部门共聘用8人，劳务派遣1人。

第二部分  随州市曾都区发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1330.31万元（上年收入总计1136.62万元，同比增加193.69万元，同比增加17.04 %）。其中财政拨款收入925.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因是政策性增资，人员经费增加。项目经费比上年有所增加。 

（二）支出预算情况

支出总计1330.31万元（上年支出总计1136.62万元，同比增加193.69万元，同比增加17.04%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1168.77万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.公共安全支出（类）7.5万元：主要用于事业单位基本检察事业运行支出。本项支出应为一般公共服务类支出，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。因一个二级单位编制预算时功能分类编码误选为2040450，因此提取功能分类为“公共安全支出”。

3.社会保障和就业（类）50.30万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类） 67.51万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5.住房保障支出（类）36.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出789.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资153.66万、津贴补贴65.83万、奖金123.5万、绩效工资46.12万元，住房公积金125.48万、机关事业单位基本养老缴费50.31万、基本医疗保险缴费22.64万、公务员医疗补助缴费6.65万、其他社会保障缴费25.62万、其他工资福利支出169.56万）

2.商品和服务支出373.79万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.8万、印刷费11.74万元，水费0.72万，电费8.8万、邮电费1.26万、差旅费39.25万、维修（护）费  3.7万、会议费4.45万、培训费1.6万、公务接待费2.68万、劳务费73.27万、委托业务费98.3万、租赁费5万、工会经费4.65万、福利费6.23万、其他交通费23.12万、其他商品服务支出83.22万）

3.对个人和家庭的补助支出103.64万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费90.5万元、医疗费补助13.14万元等）

4.其他支出63.5万元。（主要是设备购置费10万，对口支援新疆建设资金50万，其他支出3.5万等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加193.69万元，其中基本支出增加105.47万元，增幅14.74%；项目支出增加88.22万元，增幅20.95%。基本支出增加的主要原因是政策性增资，相应社保、公积金缴费等人员经费增加；项目支出增加的主要原因是增加人员其他运转类项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1035.94万元，比去年预算 989.89万元增加46.05万元，增加4.65%，增加原因是基本支出同比增加21.94万元，增加3.36 %，项目支出同比增加24.11万元，增加7.13%。其中：基本支出 673.83万元，比上年预算 651.89万元增加 21.94万元，增加3.36%，增加的原因一是政策性增资，相应社保、公积金缴费等人员经费增加；项目支出362.11万元，比上年预算338万元增加24.11 万元，增加7.13%，增加原因是增加其他运转类项目支出。

（四）政府性基金情况

随州市曾都区发改局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市曾都区发改局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出45.19万元，比去年预算数47.84万元减少2.65万元，降低5.54%。主要原因是：一是机关在职人员转退休2人，二是严格控制，压减支出。2022年机关运行经费其中：办公费2.3万元，印刷费2.5万元，水费0.37万元，电费2.7万元，邮电费0.56万元，差旅费0.55万元，维修费0.2万元，会议费0.85万元，培训费0.2万元，公务接待费1.18万元，工会经费3.15万元，福利费7.11万元，其他交通费用13.27万元，其他商品和服务支出6.25万元，委托业务费4万元。

（七）政府采购情况

2022年本级政府采购预算总额79.85万元，同比减少  41.2万元，减少34.04%，减少原因是厉行节约，压缩费用支出。2022年本级政府采购预算包括：政府采购货物预算10万元，同比减少14.02万元，减少58.42%；政府采购工程预算0万元，同比增减0万元，增减0%；政府采购服务预算69.85万元，同比减少28万元，减少28.62 %；减少原因是厉行节约，压缩费用支出。授予中小企业合同金额72.25万元，占政府采购预算总额的90.48%，同比减少36.75万元，减少33.71%；其中：授予小微企业合同金额 42.25万元，占政府采购预算总额的52.91%，同比减少35.75万元，减少45.83 %；减少原因是厉行节约，压缩费用支出。 

（八）国有资产占用情况

 本部门2022年初资产总额713.35万元，同比875.83万元减少162.48万元，减少18.55 %；流动资产520.23万元，同比678.13万元减少157.9万元，减少23.28 %；非流动资产193.12万元，同比197.7万元减少4.58万元；减少2.31 %。2022年资产变动主要原因一是流动资产财政应返还额度178.9万元，同比389.18减少210.28万元，减少54.03 %，减少原因是经费开支，年末结转资金减少;其他应收款净额336.6万元，同比284.22万元增加52.38万元，增幅18.43 %，增加原因预交公积金；二是非流动资产中固定资产净值60.28万元，同比57.92万元增加2.36万元，增加4.07 %，增加原因新增固定资产17.73万元和计提固定资产折旧；无形资产净值132.83万元，同比减少6.95万元，减少4.97 %，减少原因无形资产摊销。

固定资产原值296.63万元，包括房屋55.83万元，通用设备94.98万元，车辆19.80万元，专用设备97.97万元，家具用具28.05万元。无形资产200.15万元，包括土地使用权180万元，软件20.15万元。

（九）政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2022年局本级政府购买服务支出预计30万元，同比减少22.4万元，减少42.74%，减少变动原因主要是：厉行节约，压缩开支。购买的服务内容主要有：其他服务10个，金额30万元，包括政府履行职能所需辅助服务5个，15万元；其他适合通过市场化方式提供的服务5个，15万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区发展和改革局“三公”经费年初预算安排2.68万元，比上年增加1.47万元，同比增加121.48 %，主要原因一是2022年局本级公务接待费是全口径数据，包括基本支出和项目支出；二是根据2022年工作任务安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因：无

公务接待费2.68万元，比上年增加1.47万元，同比增加121.48 %，主要原因是：一是2022年局本级公务接待费是全口径数据，包括基本支出和项目支出；二是根据2022年工作任务安排。   

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%。主要原因：无

第三部分  随州市曾都区发展和改革局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年随州市区发展和改革局部门设置整体支出设置年度绩效目标7个，分别是目标1：完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目150个。

目标2：争取省级和国家资金1亿元。

目标3：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。

目标4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

目标5：完成对口援疆帮扶年度工作任务。

目标6：全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。

目标7：完成节能双控目标控制任务。

   设置绩效指标15个，分别是：1、公共服务指标1个，培训新疆来随学习交流人员20人；2、公共管理指标11个，分别是价格监测点17个，农产品成本调查户34户，全区物价管理覆盖率100%，粮食安全检查16次，粮食安全普查4次，粮食生产情况调查10个，粮食质量调查14个，粮食品质测报14个，粮食质量会检样品8个，粮食质量安全监测7个。3、公共产品指标3个，分别是完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元，重点项目“三库”入库项目150个。

设置经济效益指标3个，分别是争取省级以上国家资金1亿元，全社会固定资产投资增长10%以上，对口支援新疆建设资金支持50万元。

      设置社会效益指标2个，分别是粮食质量安全检验检测能力提高，粮食调控和监管体系达标。

设置生态效益指标2个，分别是单位生产总值能耗下降率，控制在市区下达指标内标准，煤炭增量控制在市区下达指标内标准。

    设置社会公众或服务对象满意度指标1个，是信用查询及修复满意度100%。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年度随州市区发展和改革局重点项目8个，项目资金总额293万元。绩效目标设定如下：

1、项目前期费。按照部门职能，开展项目调研、策划、论证、申报，规划编制，对项目督导检查。进京赴省汇报工作、推进重点项目建设。本项目设置年度绩效目标数量指标2个，一是本年内完成策划项目总投资700亿元，二是本年内完成申报项目总投资7亿元；设置时效指标2个，一是申报完成率85%；二是策划完成率100%，设置成本指标1个，是项目前期费100万元；设置经济效益目标1个，是争取省级以上国家资金1亿元以上。

2、曾都区信用信息公共服务平台建设资金，主要用于信用信息汇集系统50兆光纤一年通信服务费，以及电子政务专网专用光纤租赁费，机房和系统一年用电电费，系统运行机房设备维护维修费。本项目设置年度绩效时效指标1个，即信息发生7天内录入平台；设置成本指标1个，即曾都区信用信息公共服务平台建设资金8万元；设置社会效益指标1个，即信用查询及修复满意度为100%。

3、粮食安全行政首长责任制经费用于落实粮食安全行政首长责任制，确保粮食安全达到国家和省要求，省粮食安全行政首长责任制考核通过。本项目设置年度绩效目标数量指标2个，分别是粮食安全检查16次，粮食安全普查4次。设置成本指标1个，即粮食安全行政首长责任制经费18万元。设置社会效益指标2个，分别是粮食调控和监管体系完善，粮食粮食质量安全检验检测能力提高，通过省粮食安全行政首长责任制考核。

4、粮食质量安全监测费用，根据上级要求2022年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作。本项目设置年度绩效数量指标3个，分别是粮食质量安全监测7个，粮食质量会检样品8个，粮食生产情况调查样品10个，设置质量指标2个，分别是粮食质量品质测报14个，粮食质量调查14个。设置成本指标1个，即粮食质量安全监测费用16万元。

5、物价管理专项经费。根据三定方案及省、市、区相关文件精神，做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。本项目设置年度绩效目标成本指标1个，即物价管理专项经费41万元；设置效益指标2个，一是全区物价管理覆盖率100%，二是刑事案件涉案鉴定率95%。

6、全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金。本项目是省级专项项目且为竞争性项目资金。按照部门职能开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设。本项目设定绩效目标数量指标1个，重点项目“三库”入库项目个数150个。设置成本指标1个，即全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金50万元。设置经济效益指标1个，固定资产投资增速到达10%以上，力争全区固定资产投资工作位列省先进县市区。

   7、曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费。按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。本项目设置年度绩效目标数量指标3个，分别是：拨付资金50万元，培训人员20人，赴新疆走访慰问2人。设置成本指标1个，曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费50万元。设置时效指标1个，援疆资金当年拨付到位。

    8、价格监测和农产品成本调查工作经费，本项目是省级专项项目，用于开展价格监测和农产品成本调查工作。设置数量指标2个，分别是价格监测点17个， 农产品成本调查户34户；质量指标2个，分别是价格监测质量，农产品成本调查质量； 设置成本指标1个，即价格监测和农产品成本调查工作经费10万元。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区发展和改革局2022年部门预算

（本级）

目  录

第一部分  曾都区发展和改革局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区发展和改革局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区发展和改革局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区发展和改革局概况

一、部门主要职责

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推进实施可持续发展战推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

 承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

 监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门基本情况

曾都区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级。区发改局加挂区粮食局牌子。区发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

2022年区发改局本级预算包括区发改局机关。本级机关行政编制12名，其中:局长1名,副局长2名，总工程师1名。本级实有正式在职人员16名（行政15人，工勤1人）。退休43人，借用1人。

第二部分  曾都区发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 898.94万元（上年收入总计861.24万元，同比增加37.7万元，同比增加4.38%）。其中财政拨款收入661.25万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因是人员类其他运转项目经费比上年增加。 

（二）支出预算情况

支出总计898.94万元（上年支出总计861.24万元，同比增加37.7万元，同比增加4.38%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）806.86万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）22.69万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）53.42万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）15.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出402.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资68.93万、津贴补贴48.18万、奖金37.74万、住房公积金80.77万、机关事业单位基本养老缴费22.69万、基本医疗保险缴费9.98万、公务员医疗补助缴费6.65万、其他社会保障缴费23.64万、其他工资福利支出103.78万）

2.商品和服务支出335.92万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.3万、印刷费11.04万元，水费0.6万，电费8.2万、邮电费1万、差旅费37.8万、维修（护）费3.2万、会议费3.9万、培训费1.5万、公务接待费1.96万、劳务费73.27万、委托业务费94.3万、租赁费5万、工会经费2.03万、福利费2.59万、其他交通费17.97万、其他商品服务支出66.26万）

3.对个人和家庭的补助支出99.14万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费  86万元、医疗费补助13.14万元等）

4.其他支出61.5万元。（主要是设备购置费8万，对口支援新疆建设资金50万，其他支出3.5万等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出898.94比上年增加37.7万元，增加4.37 %，其中基本支出433.47万元，比上年减少6.77万元，减少1.54 %；基本支出减少的主要原因是机关在职人员退休2人，相应支出减少；项目支出465.47万元，比上年增加44.47万元，增加10.56%。项目支出增加的主要原因是增加人员其他运转类项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出772.11万元，比去年预算 759.29万元增加12.82万元，增加1.69%，增加原因是基本支出同比减少11.29万元，减少2.68%，项目支出同比增加24.11万元，增加7.13%。其中：基本支出410 万元，比上年预算421.29万元减少11.29 万元，减少2.68 %，基本支出比上年减少的原因一是机关在职转退休2人，退休人员死亡1人；项目支出362.11万元，比上年预算338万元增加24.11万元，增加7.13%，增加原因是增加其他运转类项目支出。

（四）政府性基金情况

曾都区发改局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区发改局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出35.32万元，比去年预算数43.04万元减少7.72万元，降低17.94 %。主要原因是：一是机关在职人员转退休2人，二是严格控制，压减支出。2022年局机关运行经费其中：办公费2.1万元，印刷费2.1万元，水费0.3万元，电费2.2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修费0.2万元，会议费0.7万元，培训费0.2万元，公务接待费0.46万元，工会经费2.04万元，福利费2.59万元，其他交通费用13.27万元，其他商品和服务支出5.16万元，委托业务费3万元。

（七）政府采购情况

2022年本级政府采购预算总额72.8万元，同比减少33.7万元，减少31.64%，减少原因是厉行节约，压缩费用支出。2022年本级政府采购预算包括：政府采购货物预算8万元，同比减少13.5万元，减少62.79%；政府采购工程预算0万元，同比增减0万元，增减0%；政府采购服务预算64.8万元，同比减少20.2万元，减少31.17%；减少原因是厉行节约，压缩费用支出。授予中小企业合同金额 67.8万元，占政府采购预算总额的93.13%，同比减少28.2万元，减少68.75%；其中：授予小微企业合同金额37.8万元，占政府采购预算总额的51.92%，同比减少32.2万元，减少46%；减少原因是厉行节约，压缩费用支出。 

（八）国有资产占用情况

 本部门2022年初资产总额655.77万元，同比减少192.29万元，减少22.67 %；流动资产463.72万元，同比减少188.32万元，减少28.88 %；非流动资产192.05万元，同比减少3.97万元；减少2%。2022年资产变动主要原因一是流动资产财政应返还额度122.55万元，同比减少240.75万元，减少66.26%，减少原因是经费开支，年末结转资金减少;其他应收款净额336.44万元，同比增加52.43万元，增幅18.46%，增加原因预交公积金；二是非流动资产中固定资产净值59.22万元，同比增加2.98 万元，增加5.29%，增加原因新增固定资产和计提固定资产折旧；无形资产净值132.83万元，同比减少6.95万元，减少4.97 %，减少原因无形资产摊销。

固定资产原值289.20万元，包括房屋55.83万元，通用设备89.53万元，车辆19.80万元，专用设备97.97万元，家具用具26.07万元。无形资产200.15万元，包括土地使用权180万元，软件20.15万元。固定资产原值与上年相比增加17.74万元，增加6.53%，是购置通用设备增加17.74万元，2021年购置全省发改视频会议系统、办公电脑和打印机等。无形资产原值及明细项同比无变动。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年局本级政府购买服务支出预计30万元，同比减少22.4万元，减少42.74%，减少变动原因主要是：厉行节约，压缩开支。购买的服务内容主要有：其他服务10个，金额30万元，包括政府履行职能所需辅助服务5个，15万元；其他适合通过市场化方式提供的服务5个，15万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区发展和改革局“三公”经费年初预算安排1.96万元，比上年增加1.41 万元，同比增加156%，主要原因是2022年公务接待费是全口径数据，包括基本支出和项目支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因：无

公务接待费 1.96万元，比上年增加1.41万元，同比增加156%，主要原因是：2022年公务接待费是全口径数据，包括基本支出和项目支出。   

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无

第三部分  曾都区发展和改革局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年区发展和改革局部门设置整体支出设置年度绩效目标7个，分别是目标1：完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元。开展固定资产投资综合管理，推进重点项目建设，重点项目“三库”入库项目150个。

目标2：争取省级和国家资金1亿元。

目标3：持续优化“信用曾都”建设，力争双公示信息录入率达到省市要求。

目标4：做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。

目标5：完成对口援疆帮扶年度工作任务。

目标6：全力以赴抓好粮食工作。一是落实全区粮食安全行政首长责任制；二是扎实抓好粮食“两个安全”；三是扎实抓好粮食流通监督检查；四是扎实抓好“优质粮食工程”建设。

目标7：完成节能双控目标控制任务。

   设置绩效指标15个，分别是：1、公共服务指标1个，培训新疆来随学习交流人员20人；2、公共管理指标11个，分别是价格监测点17个，农产品成本调查户34户，全区物价管理覆盖率100%，粮食安全检查16次，粮食安全普查4次，粮食生产情况调查10个，粮食质量调查14个，粮食品质测报14个，粮食质量会检样品8个，粮食质量安全监测7个。3、公共产品指标3个，分别是完成策划项目总投资700亿元，完成申报项目总投资7亿元，重点项目“三库”入库项目150个。

设置经济效益指标3个，分别是争取省级以上国家资金1亿元，全社会固定资产投资增长10%以上，对口支援新疆建设资金支持50万元。

      设置社会效益指标2个，分别是粮食质量安全检验检测能力提高，粮食调控和监管体系达标。

设置生态效益指标2个，分别是单位生产总值能耗下降率，控制在市区下达指标内标准，煤炭增量控制在市区下达指标内标准。

    设置社会公众或服务对象满意度指标1个，是信用查询及修复满意度100%。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

2022年度共批复区发展和改革局8个项目，项目资金总额293万元。绩效目标设定如下：

1、项目前期费。按照部门职能，开展项目调研、策划、论证、申报，规划编制，对项目督导检查。进京赴省汇报工作、推进重点项目建设。本项目设置年度绩效目标数量指标2个，一是本年内完成策划项目总投资700亿元，二是本年内完成申报项目总投资7亿元；设置时效指标2个，一是申报完成率85%；二是策划完成率100%，设置成本指标1个，是项目前期费100万元；设置经济效益目标1个，是争取省级以上国家资金1亿元以上。

2、曾都区信用信息公共服务平台建设资金，主要用于信用信息汇集系统50兆光纤一年通信服务费，以及电子政务专网专用光纤租赁费，机房和系统一年用电电费，系统运行机房设备维护维修费。本项目设置年度绩效时效指标1个，即信息发生7天内录入平台；设置成本指标1个，即曾都区信用信息公共服务平台建设资金8万元；设置社会效益指标1个，即信用查询及修复满意度为100%。

3、粮食安全行政首长责任制经费用于落实粮食安全行政首长责任制，确保粮食安全达到国家和省要求，省粮食安全行政首长责任制考核通过。本项目设置年度绩效目标数量指标2个，分别是粮食安全检查16次，粮食安全普查4次。设置成本指标1个，即粮食安全行政首长责任制经费18万元。设置社会效益指标2个，分别是粮食调控和监管体系完善，粮食粮食质量安全检验检测能力提高，通过省粮食安全行政首长责任制考核。

4、粮食质量安全监测费用，根据上级要求2022年做好粮食收获质量调查和品质测报及质量安全监测工作。本项目设置年度绩效数量指标3个，分别是粮食质量安全监测7个，粮食质量会检样品8个，粮食生产情况调查样品10个，设置质量指标2个，分别是粮食质量品质测报14个，粮食质量调查14个。设置成本指标1个，即粮食质量安全监测费用16万元。

5、物价管理专项经费。根据三定方案及省、市、区相关文件精神，做好全区价格维稳、价格分析、价格成本监审、价格认定、价格监测、农本调查等方面的工作。本项目设置年度绩效目标成本指标1个，即物价管理专项经费41万元；设置效益指标2个，一是全区物价管理覆盖率100%，二是刑事案件涉案鉴定率95%。

6、全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金。本项目是省级专项项目且为竞争性项目资金。按照部门职能开展固定资产投资综合管理及推进重点项目建设。本项目设定绩效目标数量指标1个，重点项目“三库”入库项目个数150个。设置成本指标1个，即全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金50万元。设置经济效益指标1个，固定资产投资增速到达10%以上，力争全区固定资产投资工作位列省先进县市区。

   7、曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费。按市政府统一安排，曾都区政府每年拨付对口支援新疆建设项目资金并开展援疆工作。曾都区援疆办设在区发改局，由区发改局经办拨付援疆资金和开展援疆工作。本项目设置年度绩效目标数量指标3个，分别是：拨付资金50万元，培训人员20人，赴新疆走访慰问2人。设置成本指标1个，曾都区对口支援新疆建设项目经费及工作经费50万元。设置时效指标1个，援疆资金当年拨付到位。

    8、价格监测和农产品成本调查工作经费，本项目是省级专项项目，用于开展价格监测和农产品成本调查工作。设置数量指标2个，分别是价格监测点17个， 农产品成本调查户34户；质量指标2个，分别是价格监测质量，农产品成本调查质量； 设置成本指标1个，即价格监测和农产品成本调查工作经费10万元。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。