曾都区产业发展服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  区产业发展服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区产业发展服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区产业发展服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  区产业发展服务中心2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于产业发展、中小企业发展的方针政策和法律法规，按照区委区政府授权，协调相关部门联动，抓好全区重点特色产业的管理与服务。

(二)负责全区中小企业公共服务体系建设，设立中小企业综合服务平台，指导中小企业服务机构以及行业协会开展业务，推动跨部门合作联动，为产业发展项目、中小企业和产业者提供快捷服务。

（三）负责区级企业孵化园、特色产业园建设，组织各类创业创新公益培训、对外交流、合作对接活动，开展企业家及创业人才培训服务活动。

（四）搭建区委区政府及部门及企业的沟通桥梁，构建亲清政商关系，建立完善企业诉求受理响应服务机制。

二、部门基本情况

区产业发展服务中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名，总工程师1名，设5个内设机构。实有人数6人。

   第二部分 曾都区产业发展服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入入总计133.39万元（上年收入总计114.49万元，同比增加18.9万元，同比增加14 %）。其中财政拨款收入133.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。财政预算增加的原因是单位新成立的，要开展业务，增加项目经费。

（二）支出预算情况

支出总计133.39万元（上年支出总计114.49万元，同比增加18.9万元，同比增加14%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）133.39万元：主要用于单位基本支出，无其他项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资20.35万元、津贴补贴4.32万元，绩效工资11.72万元，医疗补助3.92万元，住房公积金5万元、养老保险7.08万元等）

2.商品和服务支出9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.5万元、印刷费0.5万元，水电费2万元、邮电费0万元、物业管理费0万元，公务用车运行维护费0元、差旅费0.59万元、会议费0万元、购置费0元、公务接待费0.17万元、业务委托费1万元，培训费0万元、工会经费0.64万元、福利费0.8万元，其他商品和服务支出0.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于生活补助支出。

4、项目支出60万元

决算支出比去年增加的原因：决算支出去年年增加18.9万元，其中基本支出减少1.1万元，项目支出支出20万元。项目支出增加的主要原因是单位新成立，新增业务，支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共决算支出133.39万元，决算支出去年年增加18.9万元，其中基本支出减少1.1万元，项目支出支出20万元。项目支出增加的主要原因是单位新成立，新增业务，支出增加。

（四）政府性基金预算情况

产业发展服务中心2020年无政府性基金预算支出

     （五）国有资本经营预算情况

2020年本部门办公用房为租用用房，无房屋资产；共有车辆0辆，本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，2021年预算金额为9万元。较上年预算经费不变。

（七）政府采购情况

反映2021年单位政府采购预算金额10.2万元，较上年预算增加10.2万元、比例增加100%。原因是单位计划搬新办公地点，需采购办公设备。

（八）国有资产占用情况

本单位是租赁用房，无国有资产占用情况。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2021年曾都区产业发展服务中心“三公”经费年初预算安排6.17万元，比上年增4.1万元，同比增加 66%，主要原因是：新成立的单位，需开展业务其中：

因公出国（境）费0万元，

公务接待费6.17万元，比上年增（减）4.1万元，同比增加66 %，主要原因是：新成立单位，需开展业务。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区产业发展服务中心局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。