曾都区机关事务服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区机关事务服务中心2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权；负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作；保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务；负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况

曾都区机关事务服务中心是政府直属，参照公务员管理的全额拨款事业单位。局机关设5个职能股室即：办公室、财务审计股、房产管理股、综合管理股、保卫股。下设一个二级事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心。
曾都区机关事务服务中心编制为11名。其中局长1名，副局长2名。

第二部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1099.86万元（上年收入总计479.46万元，同比增加620.40万元，同比增长129.39%）。其中财政预算内拨款收入1064.86万元，纳入金库管理的其他非税收入为35万元。 
（二）支出预算情况

支出总计1099.86万元（上年支出总计479.46万元，同比增加620.40万元，同比增长129.39%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）1065.51万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）14.1万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.33万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）9.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出167.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出21万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出和项目支出。
3.对个人和家庭的补助支出 66.18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加620.4万元，其中基本支出减少了9.60万元，项目支出增加630万元。基本支出减少的主要原因是新增退休一人、新增死亡一人，人员经费减少了9.09万元，日常公用支出减少了0.51万元；项目支出增加的主要原因是2021年新增部门能力建设项目经费500万元，机关大院管理经费新增了130万元。
（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出1099.86万元，其中：基本支出比去年减少9.60万元，减少了3.77%；项目支出增加630万元，增加了293%；基本支出减少的主要原因是新增退休一人、新增死亡一人，人员经费减少了9.09万元，日常公用支出减少了0.51万元；项目支出增加的主要原因是2021年新增部门能力建设项目经费500万元，机关大院管理经费增加了130万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

办公费6.50万元、印刷费1.0万元、水费0万元、电费3.0万元、邮电费0万元、物业管理费1.0万元、差旅费0.37万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.29万元、福利费1.58万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用6.0万元、其他商品服务支出0万元。

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算21万元，较2020年预算减少0.51万元，减少了2.37%，主要原因是压缩一般性开支。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额994万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算984万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购预算总额的80.48%，其中：授予小微企业合同金额600万元，占政府采购预算总额的60.36%。

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计984万元，购买的服务内容主要有：部门能力建设项目500万元，区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；水电、路、屋面等公共部分维修费25万元；治安管理费15万元；绿化费8万元。 

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.29万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.29万元。2021年“三公”经费支出预算比去年减少0.11万元，减少具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增减0万元。 
（三）公务接待费预算0.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.11万元，主要原因是严控三公经费。 
第三部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标。

第五部分  名词解释

第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

曾都区机关事务服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  曾都区机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区机关事务服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、研究拟定曾都区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。
2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。
3、负责区委区政府机关房产管理，制定房产管理规章制度。管理区委区政府机关大院内行政用房的基建计划、投资和产权；负责机关公共设施的规划、建设、绿化和美化工作；负责机关房屋修缮和水电管理工作；保证机关大院内部电话通讯24小时畅通。
4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
5、负责全区公务用车管理，全区党政机关综合执法应急用车保障服务；负责全区党政机关办公用房规划建设和管理工作。
6、承办区委区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况

随州市曾都区机关事务服务中心是政府直属，参照公务员管理的全额拨款事业单位。局机关设5个职能股室即：办公室、财务审计股、房产管理股、综合管理股、保卫股。下设二个公益一类事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心、中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部。
随州市曾都区机关事务服务中心编制为11名。其中局长1名，副局长2名。实有人员51人，其中在职11人，离退休人员25名。聘用人员 15名。曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心核定全额拨款事业编制2个，“以钱养事”岗位2个，实有人员29名，其中劳务派遣司勤人员26名。
公车保障中心设3个职能科室即：办公室、财务室、调度室。
中国人民解放军湖北省随州市曾都区人民武装部人员编制10人，退休人员1名实有在职人员11人。
第二部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1920.79万元（上年收入总计1079.4万元，同比增加841.39万元，同比增长77.94%）。其中财政预算内拨款收入1714.72万元，纳入金库管理的其他非税收入为105万元，上级专项转支付42万元，其他收收58.57万元。 
（二）支出预算情况

支出总计1920.79万元（上年支出总计1079.4万元，同比增加841.39万元，同比增长77.94%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）1406.2万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）30.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）21.58万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）21.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.国防支出440.62万元。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出364.26万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 68.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出1445.07万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加841.39万元，其中基本支出增加85.21万元，项目支出增加755.68万元。基本支出增加的主要原因是2021年机构改革，人员调动、增资、新增疫情防控成本、机关运行成本增加等原因造成。
项目支出增加主要原因：项目预算增加的主要原因是2021年机关事务服务中心新增部门能力建设项目经费500万元，机关大院管理经费增加了130万元，国防支出增加了153.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出1861.72万元，其中：基本支出475.22万元，项目支出1386.5万元。基本支出增加50.23万元，项目支出增加755.68万元。基本支出增加的主要原因是2021年机构改革，人员调动、增资、新增疫情防控成本、机关运行成本增加等原因造成。
项目支出增加主要原因：项目预算增加的主要原因是2021年机关事务服务中心新增部门能力建设项目经费500万元，机关大院管理经费增加了130万元，国防支出增加了153.74万元

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（六）机关运行经费等重要事项的说明

办公费9.16万元、印刷费1.2万元、水费0.4万元、电费3.38万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.30万元、差旅费3.22万元、日常维修费0.03万元、租赁费4.50万元、会议费0.2万元、培训费0.30万元、公务接待费0.67万元、福利费3.09万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用11.40万元、其他商品服务支出0.11万元。

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员管理的事业单位和二个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算42万元，与2020年基本持平。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额1019万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算984万元。授予中小企业合同金额800万元，占政府采购预算总额的78.50%，其中：授予小微企业合同金额600万元，占政府采购预算总额的58.88%。

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计984万元，购买的服务内容主要有：部门能力建设项目500万元，区“四大家”办公楼保安保洁费46万元；清洁工工资及垃圾清运费20万元；水电、路、屋面等公共部分维修费25万元；治安管理费15万元；绿化费8万元。 

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有12615.46平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算134.67万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算134万元；公务接待费支出预算0.67万元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少143.02万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算134万元。其中： 
公务用车购置预算0万元，公务用车运行预算134万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年减少142.82万元。减少的原因是压减三公支出。

第三部分  曾都区机关事务服务中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标。

第五部分  名词解释

第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。