曾都区应急管理局2021年部门预算公开

目   录

第一部分  曾都区应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区应急管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区应急管理局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业3家，其中地下开采矿山企业1家（洛阳重晶石矿2年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业3家，危险化学品经营门店38家；烟花爆竹批发经营企业1家，烟花爆竹零售网点57个；区属规模以上企业150余家。

二、部门基本情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室（中心）。

区应急管理局机关行政编制13名，实有行政编制人员13人，退休人员19人。

第二部分  曾都区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1950.15万元（上年收入总计 1098.37万元，同比增加851.78万元，同比增长77%）。其中财政拨款收入1950.15万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加主要原因为项目支出增加，2021年增加了自然灾害综合风险普查经费、森林防火灭火工作经费、倒房建设资金、冬春救助等四个项目。

（二）支出预算情况

支出总计1950.15（上年支出总计1098.37万元，同比增加851.78万元，同比增长77%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）19.58万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.34万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）13.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5、灾害防治及应急管理支出（类）1902.46万元：主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出211.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出33.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 53.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

支出增加主要原因为项目支出增加，2021年增加了自然灾害综合风险普查经费、森林防火灭火工作经费、倒房建设资金、冬春救助等四个项目。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出1950.15万元，其中：基本支出299.15万元，比去年减少6.22万元，项目支出1651万元，比去年增长858万元。基本支出减少的原因为2021年相较于2020年减少一名在职人员，导致人员经费和公用经费减少。项目支出增加主要原因为2021年增加了自然灾害综合风险普查经费、森林防火灭火工作经费、倒房建设资金、冬春救助等四个项目。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费财政拨款预算33.5万元，较2020年预算增加1.61万元，增长5%，略有增长的主要原因一是其他交通费用增加原因为人员晋级晋档导致；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占政府采购预算总额的100%。 2021年比2020年政府采购增加47万元，增加100%。变动原因为2020年无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有9762.62平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区应急管理局“三公”经费年初预算安排4.37万元，比上年减少0.13万元，同比减少3%，主要原因是：一是三公经费压缩开支，二是人员减少导致三公经费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.37万元，比上年减少0.13万元，同比减少26%，主要原因是：一是三公经费压缩开支，二是人员减少导致三公经费减少。

公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无

第三部分  曾都区应急管理局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区应急管理局及二级单位

2021年部门预算公开

目   录

第一部分  曾都区应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区应急管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区应急管理局2021年预算绩效情况

一、   部门整体绩效目标编制情况说明

二、   项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区应急管理局概况

一、部门主要职责

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作，指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业3家，其中地下开采矿山企业1家（洛阳重晶石矿2年建设周期，目前还未开工）；危险化学品经营企业3家，危险化学品经营门店38家；烟花爆竹批发经营企业1家，烟花爆竹零售网点57个；区属规模以上企业150余家。

二、部门基本情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股（为加强危险化学品安全监管，在基础股内单独设置危险化学品监管办公室）、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室（中心）。

区应急管理局机关行政编制13名，实有行政编制人员13人，退休人员19人。曾都区应急管理综合执法大队编制9人，实有人数9人。

第二部分  曾都区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2046.6万元（上年收入总计1184.46万元，同比增加862.14万元，同比增长73%）。其中财政拨款收入2034.9万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加主要原因为项目支出增加，2021年增加了自然灾害综合风险普查经费、森林防火灭火工作经费、倒房建设资金、冬春救助等四个项目。

（二）支出预算情况

支出总计2046.6（上年支出总计1184.46万元，同比增加862.14万元，同比增长73%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）29.11万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.71万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）20.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5、灾害防治及应急管理支出（类）1978.02万元：主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出294.64万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出35.3万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出53.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

支出增加主要原因为项目支出增加，2021年增加了自然灾害综合风险普查经费、森林防火灭火工作经费、倒房建设资金、冬春救助等四个项目。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出2034.9万元，其中：基本支出383.9万元，比去年增加8.15万元，项目支出1651万元，比去年增长858万元。基本支出增加的原因为2021年相较于2020年公用经费人均预算增加。项目支出增加主要原因为2021年增加了自然灾害综合风险普查经费、森林防火灭火工作经费、倒房建设资金、冬春救助等四个项目。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费财政拨款预算47万元，较2020年预算增加12.78万元，增长37%，略有增长的主要原因一是其他交通费用增加原因为人员晋级晋档导致；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额47万元，占政府采购预算总额的100%。 2021年比2020年政府采购增加47万元，增加100%。变动原因为2020年无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有9762.62平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区应急管理局“三公”经费年初预算安排4.63万元，比上年减少0.19万元，同比减少4%，主要原因是：一是三公经费压缩开支，二是人员减少导致三公经费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.63万元，比上年减少0.19万元，同比减少23%，主要原因是：一是三公经费压缩开支，二是人员减少导致三公经费减少。

公务用车运行维护费4万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无

第三部分  曾都区应急管理局2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。