曾都区城市管理执法局机关

2021年部门预算公开

目  录

第一部分  曾都区城市管理执法局机关（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区城市管理执法局机关2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区城市管理执法局机关2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区城市管理执法局机关2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

区城市管理执法局贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责中加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是：
  （一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。
  （二）负责辖区城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及重大案件的查处；负责建立城市管理综合执法联席会议制度。
  （三）负责辖区市政公用设施运行管理。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理；依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。
  （四）负责辖区市容市貌管理。拟订市容市貌管理标准，指导协调、监督落实；制定并监督实施城市市容市貌整治计划；负责出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制户外广告专业规划并组织实施；负责主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责灯饰景观亮化管理工作。
  （五）负责辖区环境卫生管理。编制环境卫生专项规划并组织实施；指导协调主次干道等公共区域的卫生保洁；负责生活垃圾收集、运输及相关管理工作；负责主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的管理、维护；负责环卫作业市场化运营的招标监管；依法征收垃圾处置费；负责建筑垃圾处置核准管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。
  （六）负责辖区园林绿化管理。管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。
  （七）负责统筹辖区机动车停车治理具体工作，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为。
  （八）在辖区行使下列行政处罚权：
1.住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政处罚权；
2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；
3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权；
4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；
5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
  （九）负责辖区城市管理领域科学技术的开发和应用。负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集。
  （十）完成上级交办的其他任务。
(十一)有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、部门基本情况
  部门和所属预算单位机构设置情况
  区城市管理执法局设下列内设机构：
  （一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、公共机构节能、机关安全保卫等工作；负责信访维稳、综合治理、计划生育工作；负责领导批示、工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责市长热线和城管热线有关城市管理执法投诉问题的交办、核查、督办工作；负责公务（执勤）车辆管理；负责城市管理执法工作中重点、难点、热点问题的对策研究；负责组织制订城市管理执法发展的总体规划和行动计划，并督促执行；承担综合性文件、文稿起草工作；牵头负责人大、政协建议提案工作；负责组织城市管理和执法的新闻宣传和社会宣传，负责新闻网络舆情管理和宣传队伍建设；负责城市管理信息收集、整理、分析、报送等工作；负责信息员网络建设；牵头组织负责电子政务平台、政务公开和信息公开工作；负责牵头组织新闻媒体政风行风热线和网络热线相关工作；负责统筹城市管理执法信息化项目建设和设备维护管理；负责新闻发布会协调组织工作；牵头组织本系统干部职工职业技能培训和执法队伍业务培训等工作；负责全系统改革的统筹、协调、督办工作；组织城市管理科学技术工作；负责城市管理执法新技术引进、推广应用及对外技术交流；负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集；承办上级交办的其他事项。
  （二）人事教育股。负责本系统党建工作和纪检监察、政风行风工作；负责机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源开发和出国（境）管理工作；牵头组织责任目标考核工作；负责本系统精神文明创建工作；负责精准扶贫工作；负责本系统工、青、妇工作；负责“双拥”、统战、侨务、残联和社团管理工作；负责离退休干部职工服务管理工作；承办上级交办的其他事项。
  （三）财务装备股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务管理工作；负责机关和所属机构固定资产的登记、建档和处置工作；负责本系统统计工作；履行内部审计职责，负责对全系统预算执行情况、财务收支、经济责任和资产管理等审计、监督；负责组织政府采购、招投标工作；负责城管执法装备及制服等购置配备工作；承办上级交办的其他事项。
  （四）执法监督股。负责拟订城市管理执法法治建设年度计划并组织实施；负责组织起草城市管理的规范性文件、政府方案草案，负责与管理职责相关的文件、方案的修改、答复的相关工作；负责规范性文件的合法性审核和备案工作，负责有关合同的合法性审查工作；负责行政执法证件管理工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责城市管理执法各类突发事件协调处理；负责城市管理执法监督、检查和考核工作；负责本系统普法教育和法治宣传工作；负责辖区城市管理执法队伍的规范化建设和管理；负责重大城市管理执法活动执法人员的调度安排工作；负责制定违法建设治理实施计划并组织实施；对违法建设治理工作进行指导、协调、监督、检查和考评；负责城市管理执法“双随机、一公开”统筹监管工作；牵头负责信用体系建设工作；承办上级交办的其他事项。
  （五）市容环卫股。负责市容市貌工作的检查、指导、督办；负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责出门出店、占道经营治理工作；负责报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”设置及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理；负责户外广告、景观照明、门面招牌、横幅布标的管理和协调工作，负责组织编制主次干道户外广告路段设置详细规划方案，按照路段规划组织推进户外广告整治提升工作；负责组织制定辖区户外公益宣传设置规范，协调重大活动有关户外公益宣传设置管理工作；负责主次干道建筑物立面管理；配合做好户外广告审批管理工作；负责“牛皮癣”的清理整治等工作；负责停车管理服务工作；贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生和生态环境的法律法规和方针政策；负责环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促城镇环境卫生管理工作；负责组织指导并检查考评道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化，实施招投标监管工作；负责组织指导并检查考评管辖权限范围内垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；负责建筑垃圾治理工作；负责依法组织征收管辖权限范围内生活垃圾处理费和建筑渣土处置费；负责环境卫生公共设施的管理、维护；负责组织实施生活垃圾分类工作；配合做好环境卫生相关审批管理工作；承办上级交办的其他事项。
  
  （六）市政园林股（行政审批股）。制订并监督实施市政公用设施年度维修、维护经费计划；指导和督促城市桥梁管理工作；牵头组织全系统安全生产工作；配合做好市政公用设施相关审批管理工作；依法征收辖区道路占用、挖掘修复费；负责牵头完成城区道路等市政公用设施整治、改造工作；参与基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；指导、监督园林绿化重点工程建设；负责公共绿地的养护和管理工作；编制绿化年度经费计划，对绿化经费的拨付及使用进行合理调度并严格审核；审核城市建设项目中园林绿化用地的比例和布局；负责城市公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责组织实施城市管理执法行政审批制度改革，负责区政务服务中心城市管理审批窗口管理和政务服务事项的协调、办理工作；负责城市管理执法系统职权范围内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化相关行政审批事项的统一受理、审核(勘验)审批、证件发放；负责组织行政审批事项的现场勘验、专家论证和集体讨论；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；负责对行政许可事项进行跟踪监督管理；负责牵头组织全系统服务企业、招商引资工作；承办上级交办的其他事项。
  
  （七）督查考评股。负责对城市管理执法工作进行指导、协调、监督、检查、考核和通报；负责组织制定城市综合管理标准体系、考核办法，并组织对各地各单位履行城市管理工作职责情况进行监督、考核；负责制订内部监督考核办法并组织实施；负责重大决策部署贯彻落实、履职尽责完成、规章制度执行、队容风纪、作风建设等情况进行督查；负责城市环境综合整治、城市各类创建及城市管理工作检查考评等工作中涉及城市管理方面的组织、协调和督办工作；负责“门前三包”责任制考核工作；负责城市管理突发事件的应急预案启动、终止工作；指导、协调、督办城管突发事件应急处置工作；上级交办的其他事项。
  人员构成情况
  区城市管理执法局机关行政编制10名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名

第二部分  曾都区城市管理执法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计791.56万元，其中财政拨款收入791.56万元，为区本级财政当年拨付的资金。较上年预算1001.78万元减少210.22万元，减少21%，原因是减少项目支出预算。

（二）支出预算情况

支出总计791.56万元，较上年支出总计1001.78万元，减少210.22万元，减少21%，原因：一是基本支出增加89.78万元，主要是机关人员正常晋档晋级增资调资,较上年增加30.79%，二是项目支出调整预算，较上年减少300万元，减少37.5%。
  按照支出功能分类科目，主要用于：
1.城乡社区事务（类）259.56万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
2.社会保障和就业（类）11.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  
3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.12万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  
4.住房保障支出（类）12.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  
  按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出268.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出17.40万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出6.05元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他（项目）支出500万元。
  （三）财政拨款支出情况
  支出总计791.56万元，其中：基本支出291.56万元，项目支出500万元：较上年支出总计1001.78万元，减少210.22万元，减少21%；减少原因：一是基本支出增加89.78万元，主要是机关人员正常晋档晋级增资调资,较上年增加44.4%，二是项目支出调整预算，较上年减少300万元，减少37.5%。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费17.4万元。包括：办公0.5万元、印刷费0.5万元、差旅费0.2万元、会议费0.4万元、培训费0.5万元、咨询费0.5万元、日常维修费0.04万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费0.6、办公用房物业管理费0.5万元、委托业务费2.8万元、工会经费0.99万元、福利费1.24万元、其他交通费用5.4万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出费用3万元。较上年预算安排的19.62万元减少2.22万元，减少12.76%，原因认真执行党政机关机关厉行节约原则，降低压缩行政运行成本。

（七）政府采购情况

2021年政府采购总额102万元，其中：政府采购货物预算35万元、工程预算安排0万元、劳务服务预算67万元，较上年政府采购预算持平。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局机关2021年初资产总额1076.66万元，包括：流动资产995.72万元、固定资产80.94万元。国有资产占用情况较上年105.61万元增加971.05万元，增加919.47%其中：流动资产增加916.63万元，固定资产增加54.42万元，增加原因：一是2021年初曾都区城市管理执法局财政应返还额度增加，二是固定资产购置量增加。

2021年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆1辆（接受无偿捐赠抑尘车一辆），其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区城市管理执法局机关“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年减少0.13万元，同比减少36.11%，主要原因是：曾都区城市管理执法局机关认真执行党政机关机关厉行节约原则，压缩“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，上年0万元，同比无变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局机关无因公出国（境）支出预算安排。

公务接待费0.23万元，比上年减少0.13万元，同比减少36.11%，主要原因是：认真执行党政机关机关厉行节约原则，压缩公务接待支出预算。

公务用车运行维护费0万元，上年0万元，同比无变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局机关无公务用车。

公务用车购置费0万元，上年0万元，同比无变化，主要原因是：2021年度无公务用车购置费预算安排。

     第三部分  曾都区城市管理执法局机关2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年初曾都区城市管理执法局机关编制了整体绩效目标编制，从编制结果来看，达到较好的效果。

1、组织城市管理专项活动和重大执法活动，规范执法行为，监督管理城区执法管理和行政执法队伍，广告宣传规范有序、美观大方，确保城市文明靓丽。

2、全年城区绿化养护、公共自行车停放有序，市民满意。

3、城区街道、背街小巷环境卫生干净整洁。

二、项目绩效目标编制情况

2021年初曾都区城市管理执法局机关编制了1个“城市管理工作经费”项目绩效目标编制，从编制结果来看，达到较好的效果。

1、城市环境良好，广场花木绿化整体美观、赏心悦目，吸引全国各地人士来曾都投资，从而达到较高的经济效益。

2、市政公用设施完好，亮化、给市民提供舒适、休闲、优美、文明有序居住环境。

3、城市提质，环境改善，市容市貌明显改观，幸福感增强。

4为打造“活力曾都  魅力名城”品牌城市助推更好更快的发展。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法

大队2021年部门预算公开（汇总）

目  录

第一部分  曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队

概况

一、部门主要职责

区城市管理执法局贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责中加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。
（二）负责辖区城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及重大案件的查处；负责建立城市管理综合执法联席会议制度。
（三）负责辖区市政公用设施运行管理。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理；依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责辖区市容市貌管理。拟订市容市貌管理标准，指导协调、监督落实；制定并监督实施城市市容市貌整治计划；负责出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制户外广告专业规划并组织实施；负责主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责灯饰景观亮化管理工作。
（五）负责辖区环境卫生管理。编制环境卫生专项规划并组织实施；指导协调主次干道等公共区域的卫生保洁；负责生活垃圾收集、运输及相关管理工作；负责主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的管理、维护；负责环卫作业市场化运营的招标监管；依法征收垃圾处置费；负责建筑垃圾处置核准管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。
（六）负责辖区园林绿化管理。管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。
（七）负责统筹辖区机动车停车治理具体工作，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为。
（八）在辖区行使下列行政处罚权：
1.住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政处罚权；
2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；
3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权；
4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；
5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
（九）负责辖区城市管理领域科学技术的开发和应用。负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集。
（十）完成上级交办的其他任务。
(十一)有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、部门基本情况
部门和所属预算单位机构设置情况
  区城市管理执法局设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、公共机构节能、机关安全保卫等工作；负责信访维稳、综合治理、计划生育工作；负责领导批示、工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责市长热线和城管热线有关城市管理执法投诉问题的交办、核查、督办工作；负责公务（执勤）车辆管理；负责城市管理执法工作中重点、难点、热点问题的对策研究；负责组织制订城市管理执法发展的总体规划和行动计划，并督促执行；承担综合性文件、文稿起草工作；牵头负责人大、政协建议提案工作；负责组织城市管理和执法的新闻宣传和社会宣传，负责新闻网络舆情管理和宣传队伍建设；负责城市管理信息收集、整理、分析、报送等工作；负责信息员网络建设；牵头组织负责电子政务平台、政务公开和信息公开工作；负责牵头组织新闻媒体政风行风热线和网络热线相关工作；负责统筹城市管理执法信息化项目建设和设备维护管理；负责新闻发布会协调组织工作；牵头组织本系统干部职工职业技能培训和执法队伍业务培训等工作；负责全系统改革的统筹、协调、督办工作；组织城市管理科学技术工作；负责城市管理执法新技术引进、推广应用及对外技术交流；负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集；承办上级交办的其他事项。
（二）人事教育股。负责本系统党建工作和纪检监察、政风行风工作；负责机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源开发和出国（境）管理工作；牵头组织责任目标考核工作；负责本系统精神文明创建工作；负责精准扶贫工作；负责本系统工、青、妇工作；负责“双拥”、统战、侨务、残联和社团管理工作；负责离退休干部职工服务管理工作；承办上级交办的其他事项。
（三）财务装备股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务管理工作；负责机关和所属机构固定资产的登记、建档和处置工作；负责本系统统计工作；履行内部审计职责，负责对全系统预算执行情况、财务收支、经济责任和资产管理等审计、监督；负责组织政府采购、招投标工作；负责城管执法装备及制服等购置配备工作；承办上级交办的其他事项。
（四）执法监督股。负责拟订城市管理执法法治建设年度计划并组织实施；负责组织起草城市管理的规范性文件、政府方案草案，负责与管理职责相关的文件、方案的修改、答复的相关工作；负责规范性文件的合法性审核和备案工作，负责有关合同的合法性审查工作；负责行政执法证件管理工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责城市管理执法各类突发事件协调处理；负责城市管理执法监督、检查和考核工作；负责本系统普法教育和法治宣传工作；负责辖区城市管理执法队伍的规范化建设和管理；负责重大城市管理执法活动执法人员的调度安排工作；负责制定违法建设治理实施计划并组织实施；对违法建设治理工作进行指导、协调、监督、检查和考评；负责城市管理执法“双随机、一公开”统筹监管工作；牵头负责信用体系建设工作；承办上级交办的其他事项。
（五）市容环卫股。负责市容市貌工作的检查、指导、督办；负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责出门出店、占道经营治理工作；负责报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”设置及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理；负责户外广告、景观照明、门面招牌、横幅布标的管理和协调工作，负责组织编制主次干道户外广告路段设置详细规划方案，按照路段规划组织推进户外广告整治提升工作；负责组织制定辖区户外公益宣传设置规范，协调重大活动有关户外公益宣传设置管理工作；负责主次干道建筑物立面管理；配合做好户外广告审批管理工作；负责“牛皮癣”的清理整治等工作；负责停车管理服务工作；贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生和生态环境的法律法规和方针政策；负责环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促城镇环境卫生管理工作；负责组织指导并检查考评道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化，实施招投标监管工作；负责组织指导并检查考评管辖权限范围内垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；负责建筑垃圾治理工作；负责依法组织征收管辖权限范围内生活垃圾处理费和建筑渣土处置费；负责环境卫生公共设施的管理、维护；负责组织实施生活垃圾分类工作；配合做好环境卫生相关审批管理工作；承办上级交办的其他事项。
（六）市政园林股（行政审批股）。制订并监督实施市政公用设施年度维修、维护经费计划；指导和督促城市桥梁管理工作；牵头组织全系统安全生产工作；配合做好市政公用设施相关审批管理工作；依法征收辖区道路占用、挖掘修复费；负责牵头完成城区道路等市政公用设施整治、改造工作；参与基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；指导、监督园林绿化重点工程建设；负责公共绿地的养护和管理工作；编制绿化年度经费计划，对绿化经费的拨付及使用进行合理调度并严格审核；审核城市建设项目中园林绿化用地的比例和布局；负责城市公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责组织实施城市管理执法行政审批制度改革，负责区政务服务中心城市管理审批窗口管理和政务服务事项的协调、办理工作；负责城市管理执法系统职权范围内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化相关行政审批事项的统一受理、审核(勘验)审批、证件发放；负责组织行政审批事项的现场勘验、专家论证和集体讨论；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；负责对行政许可事项进行跟踪监督管理；负责牵头组织全系统服务企业、招商引资工作；承办上级交办的其他事项。
（七）督查考评股。负责对城市管理执法工作进行指导、协调、监督、检查、考核和通报；负责组织制定城市综合管理标准体系、考核办法，并组织对各地各单位履行城市管理工作职责情况进行监督、考核；负责制订内部监督考核办法并组织实施；负责重大决策部署贯彻落实、履职尽责完成、规章制度执行、队容风纪、作风建设等情况进行督查；负责城市环境综合整治、城市各类创建及城市管理工作检查考评等工作中涉及城市管理方面的组织、协调和督办工作；负责“门前三包”责任制考核工作；负责城市管理突发事件的应急预案启动、终止工作；指导、协调、督办城管突发事件应急处置工作；上级交办的其他事项。

曾都区城市管理执法大队内设机构：办公室、十四个中队、一个机动大队。
人员构成情况
区城市管理执法局机关行政编制10名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名。

曾都区城市管理执法大队事业编制20人，事业在职人数9人退役士官6人。

第二部分  曾都区城市管理执法局和曾都区城市管理执法大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入总计1744.60万元，其中财政拨款收入1684.10万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入60.50万元。较上年预算安排的1900.44万元减少155.84万元，减少8.9%，减少原因是按照上级指示精神进一步压缩经费，调整了项目支出预算。

（二）支出预算情况

支出总计1744.60万元。包括：  
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.城乡社区事务（类）1666.97万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
2.社会保障和就业（类）27.56万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  
3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.68万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  
4.住房保障支出（类）31.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出451.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出39.9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出8.31元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他（项目）支出1245万元。
变化原因：一是基本支出增加24.34万元，主要是机关人员正常晋档晋级增资调资,较上年增加5.54%，二是项目支出本年度按照上级指示精神，进一步压缩支出，做到精准预算，较上年减少302万元，减少19.52%。
（三）财政拨款支出情况说明

财政拨款支出总计1684.10万元，其中：基本支出439.10万元，项目支出1245万元；财政拨款支出较上年支出总计1900.44万元减少216.34万元，减少12.84%；（其中：基本支出增加85.66万元，较上年增加19.51%；项目支出减少302万元，减少24.25%）。

变动增加主要原因一是曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队在职人员调动调整和工资晋档晋级调整，二是按照上级指示精神，做到精准预算、进一步压缩支出，项目支出预算较上年减少302万元，减少24.25%。

（四）政府性基金情况

2021年曾都区城市管理执法局机关和执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年曾都区城市管理执法局机关和执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年曾都区城市管理执法局机关和执法大队机关运行经费预算20.40万元，其中：办公及印刷费1万元、咨询费0.5万元、差旅费0.2万元、会议费0.4万元、培训费0.5万元、福利费2.25万元、工会经费2.55万元、日常维修费0.04万元、办公用房水电费0.6万元、委托业务费2.80万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务接待费0.66万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.4万元，其他商品服务支出3万元。

机关运行经费20.40万元，较上年预算安排的22.50万元减少2.1万元，减少10.29%，原因是曾都区城市管理执法局机关和执法大队认真执行党政机关机关厉行节约原则，从预算安排上降低压缩行政运行成本。

（七）政府采购情况

2021年曾都区城市管理执法局机关和执法大队政府采购总额264.05万元，其中：政府采购货物预算105万元、工程预算0万元、服务劳务预算159.05万元。较上年预算安排的政府采购预算265万元持平。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局机关和执法大队2021年初资产总额1297.36万元，包括：流动资产1130.31万元、固定资产167.08万元。国有资产占用情况较上年年初296.07万元增加91001.29万元，增加338.19%其中：流动资产增加922.34万元，固定资产增加78.98万元，增加原因一是2021年初曾都区城市管理执法局机关和执法大队财政应返还额度增加，二是固定资产购置量增加。

曾都区城市管理执法局机关和执法大队2021年初期房屋面积共有0平方米；共有车辆19辆（接受无偿捐赠抑尘车一辆），其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区城市管理执法局机关和执法大队“三公”经费年初预算安排66.67万元，比上年20.94万元增加45.73万元，同比增加218.38%，主要原因是：曾都区城市管理执法局机关和执法大队2020年度增加车辆4辆（其中:2020购置执法用车3辆和接受无偿捐赠专业技术用车1辆），这4辆车运行维护费增加，因此增加“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，上年0万元，同比无变化，主要原因是：曾都区城市管理执法局机关和执法大队无因公出国（境）支出预算安排。

公务接待费0.66万元，上年减少0.94万元，同比减少0.28万元，减少42.42%，主要原因是：认真执行党政机关厉行节约原则，压缩公务接待支出预算。

公务用车运行维护费67万元，上年20万元，同比增加235%，主要原因是：曾都区城市管理执法局机关和执法大队2020年度增加车辆4辆（其中:2020年新增购置执法用车3辆和接受无偿捐赠专业技术用车1辆）2021年共有车辆19辆，保障这4辆车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因此增加车辆运行维护费支出预算。

公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费30.95万元，同比减少30.95万元，减少100%主要原因是：曾都区城市管理执法局机关和执法大队2021年度无公务用车购置费预算安排。

   第三部分 曾都区曾都区城市管理执法局机关和执法大队2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年初曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队编制了整体绩效目标编制，从编制结果来看，达到较好的效果。

1、组织城市管理专项活动和重大执法活动，规范执法行为，监督管理城区执法管理和行政执法队伍，广告宣传规范有序、美观大方，确保城市文明靓丽。

2、全年城区绿化养护、公共自行车停放有序，市民满意。

3、城区街道、背街小巷环境卫生干净整洁。

二、项目绩效目标编制情况

2021年初曾都区城市管理执法局机关和城市管理执法大队编制了3个项目（包括：城市管理工作经费、城管大队专项费用、城管执法大队政府购买服务经费）绩效目标编制，从编制结果来看，达到预期的目标。

1、城市环境良好，广场花木绿化整体美观、赏心悦目，吸引全国各地人士来曾都投资，从而达到较高的经济效益。

2、市政公用设施完好，亮化、给市民提供舒适、休闲、优美、文明有序居住环境。

3、城市提质，环境改善，市容市貌明显改观，幸福感增强。

4、为曾都打造“魅力曾都  活力名城”助推更好更快的发展。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。