曾都区医疗保障局局机关
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 

 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
   曾都区医疗保障局于2019年3月12日挂牌成立，严格按照《中共随州市曾都区委  随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发〔2019〕4号）要求，紧张有序落实曾都区机构改革任务。承担贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全区相关政策、规划和标准并组织实施。监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、部门和所属预算单位机构设置情况
2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，内设3个股室，分别为办公室（规划财务和政策法规股、政工人事股）、待遇保障和医药服务管理股（医药价格和招标采购股）、基金监管股。

三、人员构成情况
2019年3月31日，经区委、区政府批准通过了《曾都区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，规定区医疗保障局机关行政编制5名，设局长1名，副局长1名，总会计师1名。

 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计1900.91万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析）。其中财政拨款收入1386.38万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计1900.91万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务（类）1900.91万元：主要用于行政单位的基本支出。其中：基本支出485.91万元，项目支出1415万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出479.55万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出6.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出1900.91万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析），其中：基本支出485.91万元，项目支出1415万元。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.14万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析），其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.14万元。具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。
（三）公务接待费预算0.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门政府性基金收支预算为中央财政医疗救助68万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析）。

第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算479.55万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析）。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额80万元（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析），其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有560平方米（本单位为新成立单位，无增减变动原因分析），属于租用区人社局办公用房，无自有办公用房；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制10个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
该项目用于医疗保障局部门有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

　曾都区医疗保障服务中心

　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
人力资源和社会保障局机关设11个职能科室，下设9个二级单位及10个人社中心。
三、人员构成情况
人力资源和社会保障局系统在编人员141个，其中行政编制10个，工勤编制0个，事业编制131人。
 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计11174.9万元。其中财政拨款收入9153.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计11174.9万元（上年支出总计4596.16万元，同比增加6578.74万元，同比增长143.13%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）11057.71万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）54.03万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）39.96万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）23.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1076.58万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出36.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出39.96万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出10021.75万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加6578.74万元，其中基本支出减少936.96万元，项目支出增加5531.83万元。基本支出减少的主要原因是局系统减人减资、人员经费和机关运行经费正常减少；项目支出增加的主要原因一是人社部门增加了部分项目；二是2020年部分项目经费增长了预算经费。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出9153.03万元，其中：基本支出1153.15万元，比去年减少14.45%，项目支出7999.88万元，比去年增加956.78%。增长原因基本支出增加的主要原因是局系统减人减资、人员经费和机关运行经费正常减少；项目支出增加的主要原因一是人社部门增加了部分项目；二是2020年部分项目经费增长了预算经费。
 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算12.21万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算6.5万元；公务接待费支出预算5.71万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加了8.01万元，同比增加178%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算6.5万元。其中：
公务用车运行预算6.5万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年增加了4.5万元，主要原因一是人员增加，导致开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
（三）公务接待费预算5.71万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了3.51万元，主要原因是人员增加，导致开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算16.54万元，较2019年预算增加2.54万元，增长18.14%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员10人，比去年减少了4人，导致各项开支减少；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外，下属共有19个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算36.61万元，较2019年预算减少了17.22万元，减少31%，减少的主要原因是本年减少了3个事业单位。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额178.7万元，其中：政府采购货物支出178.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额178.7万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有11128平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车6辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制21个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度12个专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于人社局部门有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：65万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表