曾都区工商联

　　2020年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区工商联机关行政编制1名，区工商联只有一个职能科室即办公室，无二级单位。 

三、人员构成情况

人员编制1人（行政编制1人+工勤编制 0人+事业编制0人）

实有在职人数2 人（行政编制 2人+工勤编制0人+事业编制0人）

退休人数 4人

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计83.11万元（包括本公开报告中未列表区财政行政政业务科统筹预算项目支出预算数项目资金预算27万元和其他收入14.7万元），较上年收入总计65.64万元比，同比增加17.47万元，同比增加26.6%）。其中财政拨款收入41.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计83.11万元，（包括本公开报告中未列表区财政行政业务科统筹预算项目支出预算数项目资金预算27万元和其他收入14.7万元），较上年支出总计65.64万元，同比增加17.47万元，同比增加26.6）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）76.29万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和本公开报告中未列表区财政行政业务科统筹预算项目支出预算数项目资金预算27万元和其他支出14.7万元。 

2.社会保障和就业（类）2.8万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）1.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出38.05万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出3.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他（项目）支出41.70万元。

预算收入支出比去年增加原因：2020年预算收入支出比2019年65.64万元增加17.47万元，其中基本支出增加13.47万元，增加36.27%，项目支出增加4万元，增加17.39%。（2020年公开表预算数不包含项目预算数27万元，由区财政行政政法科统筹预算，曾都区工商联已收到区财政行政政业务科批复数，项目1、商贸企业联谊会及基层商会建设经费23万元，项目2、“百企帮百村”精准脱贫工作经费4万元）。基本支出增加的主要原因是曾都区工商联人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出预算数与去年比增加4万元。主要是曾都区工商联加大对“商贸企业联谊会及基层商会建设经费”项目力度， 增加预算4万元。

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出68.41万元（包括区财政行政政业务科统筹预算项目资金预算27万元，公开表无项目支出预算数），其中：基本支出41.41万元，比去年增长9.77万元，增加30.88%，项目支出27万元（2020年公开表预算数不包含项目预算数，区财政行政政业务科统筹预算，曾都区工商联已收到区财政行政业务科批复数，项目1、商贸企业联谊会及基层商会建设经费23万元，项目2、“百企帮百村”精准脱贫工作经费4万元），比去年增长4万元增加17.39%。增长原因曾都区工商联加大对“商贸企业联谊会及基层商会建设经费”项目投入力度， 增加预算4万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.07万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.07万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.01万元，同比减少12.5%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

特此说明：曾都区工商联无公务用车。 

（三）公务接待费预算0.07万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.01万元，主要原因是工商联机关干部全面从严、厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出预算。

四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，无参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算3.36万元，较2019年预算增加1.26万元，增长68%，略有增长的主要原因一是其他交通费用增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，2020年初曾都区工商联无下属单位。共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元。 

二、政府采购预算安排情况 

2020年本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元。较上年政府采购预算总额2万元，增加了3万元，增加150%，原因是办公设备购置和办公用品预算增加。 

三、国有资产占用情况 

2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2020年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度项目1、商贸企业联谊会及基层商会建设经费23万元，项目2、“百企帮百村”精准脱贫工作经费4万元专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于商贸企业联谊会及基层商会建设，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2020年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表