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曾都区自然资源和规划局2020年部门预算公开

发布时间：2020-01-10 00:00
信息来源：曾都区自然资源和规划局
审核人：张艳艳
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曾都区自然资源和规划局（本级）

2020年部门预算

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

表11：上级专项转移支付表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

预算组成单位：曾都区自然资源和规划局机关、曾都区国土资源局开发区分局、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、曾都区地质矿产管理中心、执法监察局、不动产登记局、曾都区国土资源局信息与档案管理中心、曾都区土地收购储备供应中心（挂区土地征用中心牌子）、曾都区国土整治办公室、国土勘测规划院（挂区不动产测绘中心）等13个。

三、人员构成情况

机关行政编制8人，退休17人，实有在职人员35人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 869.33万元（上年收入总计1067.4万元，同比减少198.07万元，同比减少18.56%）。其中财政拨款收入596.2万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年财政拨款收入296.93万元，同比增加299.27，同比增加100.79%。主要原因：机构改革，人员增多。

（二）支出总计869.33万元（上年支出总计1067.4万元，同比减少198.07万元，同比减少18.56%，主要原因：压缩开支）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）833.88万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.35万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）14.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出145.52万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出12.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 13.08万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出698.13元。

预算收入支出比去年减少的原因：2020年预算收入支出比2019年减少198.07万元，其中基本支出增加110.18万元，项目支出增加166.75万元,对附属单位补助减少475万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是自然资源利用与保护项目经费增长了22万，二是2020年项目经费增长了144.75多万元，主要是增加了自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记等两项大项目；对附属单位补助减少的原因是所属事业单位纳入了财政预算。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出596.2万元，其中：基本支出171.2万元，比去年98.93万元增加72.27万元，同比增长73.06%，增长原因是人员增加，增资调整。项目支出425万元，比去年198万元增长227万元，同比增长114.65%。增长原因是本年业务项目增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.29万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.29万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.09万元，同比增长45%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与上年同比增加0万元，同比增减0.00%，，原因为无公费出国。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年同比增减0万元，同比增减0.00%。原因为：机构改革，单位未保留车辆。

（三）公务接待费预算0.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。比上年公务接待费预算0.20万元，增加0.09万元，同比增长45%，主要原因是人员增加，三公经费拨款增加。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和12个事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.6万元，较2019年预算9.74万元增加2.86万元，增长29.36%，增长的主要原因：一是人员增加，2020年实有在职公务员8人，比去年增加了3人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

另外，下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算17.48万元，较2019年预算15.94万元增加1.54万元，增长9.67%，增加的主要原因是本年新增了4个事业单位纳入财政预算。

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额391.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算387万元。授予中小企业合同金额391.5万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.5万元，占政府采购预算总额的100 %。与上年政府采购预算总额206.4万元增加185.1万元，同比增长89.68%，主要是2020年增加项目预算。

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有1601平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）完成了本年度整体支出绩效评价工作

部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）名称	曾都区自然资源和规划局
填报人	赵金萍		联系电话	0722-3230714
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2018	2019
	收入构成	财政拨款		599.6	68.70%	265.53	296.93
		其他资金		273.13	31.30%	721.55	770.47
		合计		872.73	100%	987.08	1067.40
	支出构成	基本支出		221.87	25.42%	103.3	394.4
		项目支出		650.86	74.58%	883.78	673
		合计		872.73	100%	987.08	1067.40
部门职能概述	1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。 18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效


年度工作任务	1. 继续贯彻执行法律法规，切实保护耕地。贯彻落实自然资源和规划法律法规，加强耕地保护，切实保护耕地和基本农田。 2.继续提升服务水平，全力保障项目用地需求。用好、用足、用活政策，加快建设用地报批进度，加快供地速度，为经济发展提供用地保障；加大力度开展“增减挂钩”、土地开发整理项目，为重大项目和民生项目提供用地保障。 3.继续加大执法监察力度，严厉打击各类违法行为。加强法律、法规宣传教育，加大执法监察和动态巡查力度，及时制止和查处各类违法用地、采矿行为，破解道路、农民建房和设施农业违法用地难题，有效降低违法占用耕地比例。 4.继续加强地质灾害防治，切实保护人民生命财产安全。深入推进地质灾害综合防治体系建设，加强突发地质灾害监测预报、预警工作，强化地灾巡查与应急调查机制体系建设，强化“四位一体”网格化管理，确保人民生命财产安全。 5.继续深入开展节约集约模范区创建。继续加大闲置土地清理处置力度，提高国土资源节约集约利用效益，努力提高国土资源管理水平和保障能力，为全区经济社会更好更快发展提供持续有力的资源保障和服务。 6.继续加大党风廉政建设和干部队伍建设。认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻落实新《宪法》《监察法》和党的《准则》《条例》，坚持突出重点、标本兼治，把思想教育和制度建设同步推进，从源头上预防和治理腐败。认真贯彻落实“准则”、“条例”和廉洁自律的各项规定，进一步优化国土资源管理的发展环境，保证了党风廉政建设各项制度的落实。 7.加快推进“多规合一”。完成国土空间规划编制工作，推动完成土地利用规划、城乡建设规划等融合为统一的国土空间规划。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	国土空间规划		一次性项目		200	200
	自然资源利用与保护		常年性项目		52	52
	不动产权籍调查		一次性项目		9	9
	"互联网+不动产登记"平台建设		一次性项目		126	126
	机关建设		常年性项目		125.86	125.86
	对附属单位的补助		常年性项目		100	100
整体绩效总目标	长期目标(截止年）			年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……			目标1：保障人员工资足额发放,保障机关各项工作有序开展目标2：按时按质完成省、市、区各级领导交办的各项业务工作目标3： ……
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标2：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标3：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
……
年度目标1：	保障人员工资足额发放，保障机关各项工作有序开展
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018 年	2019 年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	服务对象满意度指标	稳定有序	100%	100%	100%	历史标准
		指标
		……
年度目标2：	按时按质完成省、市、区各级领导交办的各项业务工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018 年	2019 年
	产出指标	质量指标	通过上级验收	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	成本核算	100%	100%	100%	行业标准
		……
		经济效益	资源利用与保护	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	生态效益指标	国土空间规划	100%	100%	100%	行业标准
		服务对象满意度指标……	便民利民不动产登记	100%	100%	100%	行业标准
……
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

（二）完成区级财政资金项目绩效评价

项目申报表（互联网+不动产登记平台建设）
单位：万元
项目名称		“互联网+不动产登记”平台建设	项目编码
项目主管部门		区自然资源和规划局	项目执行单位		区自然资源和规划局
项目负责人		杨和斌	联系电话		0722-3223486
单位地址		青年路196号	邮政编码
项目属性		新增项目
项目类型		一次性项目
起始年度		2020	终止年度		2020
项目立项依据		省自然资源确权登记局关于印发《湖北省不动产登记工作调度实施方案》的通知、省人民政府办公厅关于印发湖北省关于进一步压缩不动产登记办理时间实施方案的通知》
项目实施方案		见文件
项目总预算		126	项目当年预算		126
项目前两年预算及当年预算变动情况		无
项目资金来源		来源项目		金额
		合计		126
		一般公共预算财政拨款		126
		其中：申请当年预算拨款		126
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动		活动内容	金额		测算依据及说明
		表述
“互联网+不动产登记”平台建设			126		业务执行报价
项目采购
品名			数量		金额
“互联网+不动产登记”平台建设			1		126
项目绩效总目标
名称			目标说明
“互联网+不动产登记”平台建设			神农云建设，建立市级汇总数据库，实现信息互通共享，便民利民。
长期绩效目标表
目标名称		一级指标	指标名称		指标值

年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
				前年	预计当年
					实现
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建立数据库		100%
	效益指标	社会效益指标	便民利民		100%

项目申报表（地籍及耕保规划项目）
单位：万元
项目名称		地籍及耕保规划项目		项目编码
项目主管部门		区自然资源和规划局		项目执行单位		区自然资源和规划局
项目负责人		杨和斌		联系电话		0722-3223486
单位地址		青年路196号		邮政编码		441300
项目属性		持续性项目
项目类型		常年性项目
起始年度		2020		终止年度		2020
项目立项依据		省市区文件
项目实施方案
项目总预算		52		项目当年预算		52
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				52
		一般公共预算财政拨款				52
		其中：申请当年预算拨款				52
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
	表述	分类
年度土地变更调查		委托业务费	18	2020年变更调查图斑提取及数据整理建库按165元/平方公里测算
年度国有建设用地供应计划编制		委托业务费	9	行业报价
年度建设用地节约集约利用评价编制		委托业务费	5	行业报价
基准地价更新		委托业务费	20	行业报价
项目采购
品名		数量		金额
年度土地变更调查		1		18
年度国有建设用地供应计划编制		1		9
年度建设节约集约利用评价编制		1		5
基准地价更新		1		20
项目绩效总目标
名称		目标说明
地籍及耕保、规划项目		保护土地资产权益
		测量标志普查、巡查、维护、维修、保管
		加强一、二级土地市场相关政策的衔接，确保土地市场交易顺畅
		实施国有建设用地供应、开展土地储备
		推进存量土地消化利用、增强土地要素对重大项目的保障能力
		年度变更调查成果真实、准确
		存量建设用地信息编录核验
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准





年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年
						实现
地籍及耕保、规划项目	产出指标	质量指标	通过各级验收			100%	标准核算
	效益指标	经济效益指标	节约集约用地			100%	标准核算
		社会效益指标	资源共享			100%	标准核算

项目申报表
单位：万元
项目名称		2020年不动产权籍调查（公益性测绘）		项目编码
项目主管部门		区自然资源和规划局		项目执行单位		区不动产登记局
项目负责人		杨和斌		联系电话		0722-3223486
单位地址		青年路196号		邮政编码		441300
项目属性		持续性项目
项目类型		常年性项目
起始年度		2020		终止年度		2020
项目立项依据		自然资源部办公厅《关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函【2017】1272号）
项目实施方案
项目总预算		9.00		项目当年预算		9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				9.00
		一般公共预算财政拨款				9.00
		其中：申请当年预算拨款				9.00
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
土地、房屋测绘、林权测绘		委托业务费	9.00	土地、房屋测绘业务：1000平方米240元/宗，1000至1万平方米1200元/宗，1万至10万平方米2000元/宗，10万平方米以上3000元/宗林权测绘业务：50亩以下500元/宗，50至500亩1500元/宗，500亩以上2500元/宗
项目采购
品名		数量		金额
不动产权籍调查		1		9.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
不动产权籍调查		完成2020年不动产权利人申请的公益性测绘业务
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准





年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
不动产权籍调查	效益指标	社会效益指标	便民利民			100%	标准核算
		社会效益指标	资源共享			100%	标准核算

项目申报表（国土空间规划编制）
单位：万元
项目名称	国土空间规划编制	项目编码
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	区自然资源和规划局
项目负责人	杨和斌	联系电话	0722-3223486
单位地址	青年路196号	邮政编码
项目属性	新增项目
项目类型	一次性项目
起始年度	2020
项目立项依据	关于转发《自然资源部办公厅关于勤俭务实开展国土空间规划编制工作的函》的通知
项目实施方案	见文件
项目总预算	200			200
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目
	合计
	一般公共预算财政拨款			200
	其中：申请当年预算拨款			200
	非税资金拨款
	上级专项转移支付拨款
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动			测算依据及说明
国土空间规划编制			业务执行报价
项目采购
品名
国土空间规划编制
项目绩效总目标
名称
国土空间规划编制
长期绩效目标表
目标名称		指标名称

年度绩效目标表
目标名称	一级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	建立数据库	100
	效益指标	多规合一	100

从以上列表来看，财政资金支出绩效已达到了预期目标。

（三）完成上级专项转移支付项目（洛阳珠宝山搬迁避让）的绩效评价

洛阳珠宝山搬迁避让绩效目标表
项目名称	随州市曾都区洛阳镇珠宝山村7组不稳定斜坡		项目属性		新建项目√续建项目¨
项目承担单位			项目负责人			联系电话
项目起止时间	2019年1月～2019年12月
项目资金（万元）	项目总投资：489.94万元
	申请资金：440万元（中央资金440万元）
	配套资金：49.94万元
	已批复资金：440万元
项目概况	珠宝山村7组不稳定斜坡位于随州市曾都区洛阳镇，斜坡主滑方向80º，宽约300m，纵向长约45m，推测平均厚度约4m，面积约13500m²，总体积约5.4×10⁴m³，为一小型岩土质不稳定斜坡。2016年7月，省市区领导及有关专家实地勘查后，要求对此地实施整体搬迁避让。主要危及对象有：（1）直接威胁23户89人的生命财产安全；（2）威胁前缘河道及4亩耕地；（3）毁坏坡体约2亩林地；（4）前缘河道450m。不稳定斜坡失稳后可能造成的直接经济损失达300余万元。充分考虑和满足避让搬迁群众的生产、生活、交通需求，2017年，经区政府、区国土局、区建设局、镇政府及镇国土所多处实地踏勘和论证后，确定选址在珠宝山7组北屋老基地为新安置点，并确定了搬迁方案：（1）根据政府整体规划，老房基地由政府统一规划复垦，将采取整体搬迁等综合措施对斜坡进行整治。（2）安置区位于珠宝山7组北屋老基地场地，属于曾都区洛阳镇管辖区。安置区面积为15亩（10000㎡）。（3）安置搬迁户每户125m²用地。房屋建设采取“政府协调、统一规划、全程监管、自主建设”的方式。
项目进度（续建项目）	项目内容							实施进度
	搬迁避让							2019.9开工–2019.12.31前竣工
项目绩效目标	总体目标							年度目标
	消除地质灾害隐患，保护随州市曾都区珠宝山村7组居民生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边环境生态的和谐协调稳健发展。							搬迁受地震灾害威胁珠宝山村居民23户89人。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		备注
	产出指标	数量指标		搬迁避让			23户89人
		质量指标		工程质量			合格		符合国家相关规范要求
		时效指标		竣工日期			按期完成
	质量指标	经济效益指标		避免经济损失			560万元
		社会效益指标		保护人口			89人
		生态效益指标		灾害体周边生态安全			不发生破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标		灾害体周边居民			>90%
其他需说明的问题

该项目用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计387万元，购买的服务内容主要有：国土空间规划200万元、自然资源利用和保护52万元、权籍调查9万元、“便民+不动产登记”平台建设126万元，同比增加189万元，增长95.45%，原因：项目预算增加。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2020年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

表11：上级专项转移支付表

曾都区自然资源和规划局（汇总）

2020年部门预算

目录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

表11：上级专项转移支付表

第一部分：基本情况

部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

行政机关1个，公益一类事业单位11个，公益二类事业单位1个，核定机关行政编制8人，事业编制62人，退休30人，实有在职人员95人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 5937.27万元（上年收入总计2312.99万元，同比增加3624.28万元，同比增加157%）。其中财政拨款收入1511.59万元，为区本级财政当年拨付的资金。比上年财政拨款收入767.38万元增加744.21万元，同比增长96.98%，主要原因是2020年所有公益一类及公益二类事业单位都列入了财政预算。

（二）支出总计5937.27万元（上年支出总计2312.99万元，同比增加3624.28万元，同比增加157%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）833.88万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）121.49万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）47.74万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）18.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出(类)4915.5万元:主要用于事业单位的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1399.03万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出106.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出21.59万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出4110.32万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加3624.28万元，其中基本支出增加939.05万元，项目支出增加3160.23万元,对附属单位补助减少475万元。基本支出增加的主要原因是新增4个预算单位,增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因新增了预算单位,补充了人员支出,二是2020年增加了自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记等两项大项目；对附属单位补助减少的原因是所属事业单位纳入了财政预算。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1511.59万元，其中：基本支出993.41万元，比去年418.56万元增加574.85万元，增长137.34%，主要原因是公益一类及公益二类事业单位都列入了财政预算，项目支出518.18万元，比去年348.82万元增加169.36万元，增长48.56%。主要是业务量加大，项目预算增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算16.65万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算15.91万元；公务接待费支出预算0.74万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加6.89万元，同比增长70.6%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，同比增加0万元，增减0.00%，主要是本系统无此预算。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车运行预算15.91万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年9万元增加6.91万元,增长76.78%,主要是因为新增了四个预算单位车辆运行维修维护费。

（三）公务接待费预算0.74万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.76万元减少了0.02万元，减少2.64%，主要原因是控制三公经费支出。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和12个事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.6万元，较2019年预算9.74万元增加2.86万元，增长29.36%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职公务员8人，比去年增加了3人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

另外，下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算17.48万元，较2019年预算15.94万元增加1.54万元，增长9.66%，增加的主要原因是本年新增了4个事业单位列入财政预算。

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额425.8万元，其中：政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算387万元。授予中小企业合同金额425.8万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额425.8万元，占政府采购预算总额的100%。比上年增加35.24万元，增长9.03%，主要是因为预算项目增加。

三、国有资产占用情况

2019年本部门房屋面积共有12486.21平方米；共有车辆11辆，其中：保留公务用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况

（一）完成了部门整体支出绩效目标的编制

部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）名称	曾都区自然资源和规划局
填报人	赵金萍		联系电话	0722-3230714
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2018	2019
	收入构成	财政拨款		599.6	68.70%	265.53	296.93
		其他资金		273.13	31.30%	721.55	770.47
		合计		872.73	100%	987.08	1067.40
	支出构成	基本支出		221.87	25.42%	103.3	394.4
		项目支出		650.86	74.58%	883.78	673
		合计		872.73	100%	987.08	1067.40
部门职能概述	1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。 18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效


年度工作任务	1. 继续贯彻执行法律法规，切实保护耕地。贯彻落实自然资源和规划法律法规，加强耕地保护，切实保护耕地和基本农田。 2.继续提升服务水平，全力保障项目用地需求。用好、用足、用活政策，加快建设用地报批进度，加快供地速度，为经济发展提供用地保障；加大力度开展“增减挂钩”、土地开发整理项目，为重大项目和民生项目提供用地保障。 3.继续加大执法监察力度，严厉打击各类违法行为。加强法律、法规宣传教育，加大执法监察和动态巡查力度，及时制止和查处各类违法用地、采矿行为，破解道路、农民建房和设施农业违法用地难题，有效降低违法占用耕地比例。 4.继续加强地质灾害防治，切实保护人民生命财产安全。深入推进地质灾害综合防治体系建设，加强突发地质灾害监测预报、预警工作，强化地灾巡查与应急调查机制体系建设，强化“四位一体”网格化管理，确保人民生命财产安全。 5.继续深入开展节约集约模范区创建。继续加大闲置土地清理处置力度，提高国土资源节约集约利用效益，努力提高国土资源管理水平和保障能力，为全区经济社会更好更快发展提供持续有力的资源保障和服务。 6.继续加大党风廉政建设和干部队伍建设。认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻落实新《宪法》《监察法》和党的《准则》《条例》，坚持突出重点、标本兼治，把思想教育和制度建设同步推进，从源头上预防和治理腐败。认真贯彻落实“准则”、“条例”和廉洁自律的各项规定，进一步优化国土资源管理的发展环境，保证了党风廉政建设各项制度的落实。 7.加快推进“多规合一”。完成国土空间规划编制工作，推动完成土地利用规划、城乡建设规划等融合为统一的国土空间规划。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	国土空间规划		一次性项目		200	200
	自然资源利用与保护		常年性项目		52	52
	不动产权籍调查		一次性项目		9	9
	"互联网+不动产登记"平台建设		一次性项目		126	126
	机关建设		常年性项目		125.86	125.86
	对附属单位的补助		常年性项目		100	100
整体绩效总目标	长期目标(截止年）			年度目标
	目标1：目标2：目标3： ……			目标1：保障人员工资足额发放,保障机关各项工作有序开展目标2：按时按质完成省、市、区各级领导交办的各项业务工作目标3： ……
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标2：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标3：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
……
年度目标1：	保障人员工资足额发放，保障机关各项工作有序开展
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018 年	2019 年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	服务对象满意度指标	稳定有序	100%	100%	100%	历史标准
		指标
		……
年度目标2：	按时按质完成省、市、区各级领导交办的各项业务工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2018 年	2019 年
	产出指标	质量指标	通过上级验收	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	成本核算	100%	100%	100%	行业标准
		……
		经济效益	资源利用与保护	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	生态效益指标	国土空间规划	100%	100%	100%	行业标准
		服务对象满意度指标……	便民利民不动产登记	100%	100%	100%	行业标准
……
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

（二）2020年，本部门共编制4个区本级财政资金项目绩效目标（见附件）

项目申报表（互联网+不动产登记平台建设）
单位：万元
项目名称		“互联网+不动产登记”平台建设	项目编码
项目主管部门		区自然资源和规划局	项目执行单位		区自然资源和规划局
项目负责人		杨和斌	联系电话		0722-3223486
单位地址		青年路196号	邮政编码
项目属性		新增项目
项目类型		一次性项目
起始年度		2020	终止年度		2020
项目立项依据		省自然资源确权登记局关于印发《湖北省不动产登记工作调度实施方案》的通知、省人民政府办公厅关于印发湖北省关于进一步压缩不动产登记办理时间实施方案的通知》
项目实施方案		见文件
项目总预算		126	项目当年预算		126
项目前两年预算及当年预算变动情况		无
项目资金来源		来源项目		金额
		合计		126
		一般公共预算财政拨款		126
		其中：申请当年预算拨款		126
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动		活动内容	金额		测算依据及说明
		表述
“互联网+不动产登记”平台建设			126		业务执行报价
项目采购
品名			数量		金额
“互联网+不动产登记”平台建设			1		126
项目绩效总目标
名称			目标说明
“互联网+不动产登记”平台建设			神农云建设，建立市级汇总数据库，实现信息互通共享，便民利民。
长期绩效目标表
目标名称		一级指标	指标名称		指标值

年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
				前年	预计当年
					实现
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建立数据库		100%
	效益指标	社会效益指标	便民利民		100%

项目申报表（地籍及耕保规划项目）
单位：万元
项目名称		地籍及耕保规划项目		项目编码
项目主管部门		区自然资源和规划局		项目执行单位		区自然资源和规划局
项目负责人		杨和斌		联系电话		0722-3223486
单位地址		青年路196号		邮政编码		441300
项目属性		持续性项目
项目类型		常年性项目
起始年度		2020		终止年度		2020
项目立项依据		省市区文件
项目实施方案
项目总预算		52		项目当年预算		52
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				52
		一般公共预算财政拨款				52
		其中：申请当年预算拨款				52
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明			备注
	表述	分类
年度土地变更调查		委托业务费	18	2020年变更调查图斑提取及数据整理建库按165元/平方公里测算
年度国有建设用地供应计划编制		委托业务费	9	行业报价
年度建设用地节约集约利用评价编制		委托业务费	5	行业报价
基准地价更新		委托业务费	20	行业报价
项目采购
品名		数量		金额
年度土地变更调查		1		18
年度国有建设用地供应计划编制		1		9
年度建设节约集约利用评价编制		1		5
基准地价更新		1		20
项目绩效总目标
名称		目标说明
地籍及耕保、规划项目		保护土地资产权益
		测量标志普查、巡查、维护、维修、保管
		加强一、二级土地市场相关政策的衔接，确保土地市场交易顺畅
		实施国有建设用地供应、开展土地储备
		推进存量土地消化利用、增强土地要素对重大项目的保障能力
		年度变更调查成果真实、准确
		存量建设用地信息编录核验
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准





年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年
						实现
地籍及耕保、规划项目	产出指标	质量指标	通过各级验收			100%	标准核算
	效益指标	经济效益指标	节约集约用地			100%	标准核算
		社会效益指标	资源共享			100%	标准核算

项目申报表（国土空间规划编制）
单位：万元
项目名称	国土空间规划编制	项目编码
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	区自然资源和规划局
项目负责人	杨和斌	联系电话	0722-3223486
单位地址	青年路196号	邮政编码
项目属性	新增项目
项目类型	一次性项目
起始年度	2020
项目立项依据	关于转发《自然资源部办公厅关于勤俭务实开展国土空间规划编制工作的函》的通知
项目实施方案	见文件
项目总预算	200			200
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源	来源项目
	合计
	一般公共预算财政拨款			200
	其中：申请当年预算拨款			200
	非税资金拨款
	上级专项转移支付拨款
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动			测算依据及说明
国土空间规划编制			业务执行报价
项目采购
品名
国土空间规划编制
项目绩效总目标
名称
国土空间规划编制
长期绩效目标表
目标名称		指标名称

年度绩效目标表
目标名称	一级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标		100
	效益指标	多规合一	100

（三）同时对2019年度地质灾害防治专项经费项目进行了绩效评价

特大型地质灾害项目（洛阳珠宝山搬迁避让）绩效目标表
项目名称	随州市曾都区洛阳镇珠宝山村7组不稳定斜坡		项目属性		新建项目√续建项目¨
项目起止时间	2019年1月～2019年12月
项目资金（万元）	项目总投资：489.94万元
	申请资金：440万元（中央资金440万元）
	配套资金：49.94万元
	已批复资金：440万元
项目概况	珠宝山村7组不稳定斜坡位于随州市曾都区洛阳镇，斜坡主滑方向80º，宽约300m，纵向长约45m，推测平均厚度约4m，面积约13500m2，总体积约5.4×104m3，为一小型岩土质不稳定斜坡。2016年7月，省市区领导及有关专家实地勘查后，要求对此地实施整体搬迁避让。主要危及对象有：（1）直接威胁23户89人的生命财产安全；（2）威胁前缘河道及4亩耕地；（3）毁坏坡体约2亩林地；（4）前缘河道450m。不稳定斜坡失稳后可能造成的直接经济损失达300余万元。充分考虑和满足避让搬迁群众的生产、生活、交通需求，2017年，经区政府、区国土局、区建设局、镇政府及镇国土所多处实地踏勘和论证后，确定选址在珠宝山7组北屋老基地为新安置点，并确定了搬迁方案：（1）根据政府整体规划，老房基地由政府统一规划复垦，将采取整体搬迁等综合措施对斜坡进行整治。（2）安置区位于珠宝山7组北屋老基地场地，属于曾都区洛阳镇管辖区。安置区面积为15亩（10000㎡）。（3）安置搬迁户每户125m2用地。房屋建设采取“政府协调、统一规划、全程监管、自主建设”的方式。
项目进度（续建项目）	项目内容						实施进度
	搬迁避让						2019.9开工–2019.12.31前竣工
项目绩效目标	总体目标						年度目标
	消除地质灾害隐患，保护随州市曾都区珠宝山村7组居民生命财产安全，促进地方经济和灾害体周边环境生态的和谐协调稳健发展。						搬迁受地震灾害威胁珠宝山村居民23户89人。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		备注
	产出指标	数量指标		搬迁避让		23户89人
		质量指标		工程质量		合格		符合国家相关规范要求
		时效指标		竣工日期		按期完成
	质量指标	经济效益指标		避免经济损失		560万元
		社会效益指标		保护人口		89人
		生态效益指标		灾害体周边生态安全		不发生破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标		灾害体周边居民		>90%
其他需说明的问题

该项目用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计387万元，购买的服务内容主要有：国土空间规划200万元、自然资源利用和保护52万元、权籍调查9万元、“便民+不动产登记”平台建设126万元。同比增加189万元，增长95.45%，原因：项目预算增加。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2020年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

表11：上级专项转移支付表