曾都区供销社2020年部门预算公开

第一部分：曾都区供销社基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：曾都区供销社2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：曾都区供销社其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：曾都区供销社2020年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

   一、供销社的基本职能

曾都区供销社为参照公务员法管理事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络（包括报废汽车和旧家电回收、拆解、利用，旧货交易等）及烟花爆竹安全经营网络。

    二、.单位机构设置情况

区供销社设4个内设机构：

  办公室：负责机关会务、文秘、档案、保密、信访、政务信息及机关后勤保障等工作。

     财务资产管理科：负责机关和本级社有资产的管理、收益和财务管理，配合做好区社直属单位主要负责人离任经济责任审计和年度经济效益审计工作。

     综合业务科：负责组织指导新农村现代流通网络工程建设以及烟花爆竹安全经营网络；负责本系统安全生产检查和区直单位社会治安综合治理、防灾减灾、应急管理等工作。

     政工科：负责机关和直属单位人事档案管理，普法宣传工作，本系统精神文明建设，指导协调直属单位党建及思想政治工作。

   三、人员构成情况

区供销社根据机构改革文规定，核定我社机关参照公务员管理事业编制9名，2019年年未实有财政供养在职在编人员9人，在职非财政供养人员3人，财政供养退休人员22人，抚恤人员2人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 269.4万元（上年收入总计223.31万元，同比增加46.09万元，同比增长20.64%）。其中财政拨款收入200.34万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计269.4万元（上年支出总计223.31万元，同比增加46.09万元，同比增长20.64%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）220.98万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）11.92万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）24.55万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）11.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出210.1万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出17.97万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 16.33万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出25万元是农业社会化服务体系项目支出及扶贫支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加46.09万元，其中基本支出增加41.09万元，项目支出增加5万元。基本支出增加的主要原因是五项奖励工资增加及增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区农业社会化服务体系项目纳入2020年预算，增加经费15万元；二是2020年扶贫项目经费减少10万元。

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出200.34万元，（上年一般公共预算支出总计122.87万元，同比增加77.47万元，同比增长63.05%），其中：基本支出185.34万元，比去年增加62.47万元，增长50.84%，增加原因是五项奖励工资增加及增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出15万元，比去年增加15万元，增长原因是2020年新增农业社会化服务体系项目。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0X万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.04万元，同比下降11.11%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.04万元，主要原因是进一步压缩公务接待的支出。

四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

曾都区供销社2020年预算为本级，无下属单位，2020年机关运行经费财政拨款预算13.92万元，较2019年预算增加5.1万元，增长57.82%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员9人，在职人员比去年增加了2人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

二、政府采购预算安排情况 

2020年本部门政府采购预算总额0万元，较上年政府采购预算增加（减少）0万元。

三、国有资产占用情况 

供销社资产属于集体资产，无国有资产预算。

四、预算绩效管理工作开展情况 

2020年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时进行了绩效评价。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2020年供销社无政府采购计划，因此无部门政府购买服务支出。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2020年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表