曾都区总工会
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、     部门主要职能 
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。
（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。
（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。
（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。
三、人员构成情况
区总工会行政在编人员4人,退休人员13人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总130.89万元（上年收入总计134.06万元，同比减少3.17万元，同比减少2.36%）。其中财政拨款收入130.89元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计130.89万元（上年支出总计134.06万元，同比减少3.17万元，同比减少2.36%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）35.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）83.34万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.46万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）4.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出39.46万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出2.88万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出22.05万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出66.5万元（项目支出包含：行政单位工会经费：60万元，省部级困难劳模生活补贴：1.5万元，困难职工帮扶资金：5万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少3.17万元，其中基本支出减少3.17万元，项目支出增加0万元。基本支出减少的主要原因是2019年公用经费暂未预算，后续追加。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出130.89万元，其中：基本支出64.39万元，比去年减少3.17万元，项目支出66.5万元，比去年增长0万元。减少的主要原因是2019年公用经费暂未预算，后续追加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少3.17万元，减少的主要原因是2019年公用经费暂未预算，后续追加。
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个参照公务员管理的事业单位，2019年暂无预算计划，待执行事业单位机构改革。
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额0万元。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有2316平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度3专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于曾都区行政事业单位的工会经费，困难劳动模范的生活补贴，以及曾都区困难职工的生活补贴和医疗救助，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表