曾都区发改局2019年部门预算公开
目               录
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
表10：财政专项支出预算表
表11：专项转移支付表
 
 
 
第一部分：基本情况
一、部门主要职能 
曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案；负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；推进经济结构战略性调整；负责节能减排的综合协调工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区发改局机关内设7个机构，包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外，曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。
三、人员构成情况
发改局机关行政编制为8名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1人。实有人员29名，其中在职9名，挂职1人，借用、聘用人员7人、公益岗位1人、劳务派遣1人。退休10名。
第二部分：2019年度机关预算及
“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度机关收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计347.58万元（上年收入总计334.67万元，同比增加12.91万元，同比增长3.85%）。其中财政拨款收入273.23万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计347.58万元（上年支出总计334.67万元，同比增加12.91万元，同比增长3.85%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）290.69万元：主要用于行政单位（包括事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）35.26万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.56万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）12.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出100.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出16.01万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 26.95万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出204.35元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加12.91万元，主要原因是基本支出增加，各单位增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
二、2019年度机关财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出273.23 万元，其中：基本支出 143.23万元，比去年增长20.48万元，增长原因是调入1人以及增资、人员经费和机关运行经费正常增长。项目支出130万元，比去年增长23.16万元，增长的原因是本年项目增加。
三、2019年度机关一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.36万元，与去年相同。其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算 0.36万元。2019年“三公”经费支出预算与上年相同，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）公务接待费预算 0.36万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年相同。
四、2019年机关度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级机关运行经费财政拨款预算16.01万元，较2018年预算增加 0.01万元，增长0.06 %，略有增长的主要原因是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购服务预算2万元。
三、国有资产占用情况 
2018年机关办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；机关无公车，机关没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出预计133.89万元，购买的服务内容主要有：  
（一）一般公共服务4个，金额45.57万元；
（二）交通运输服务8个，金额0.5万元
（三）商业服务7个，金额8.5万元
（四）其他服务8个，金额79.32万元
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
表10：财政专项支出预算表
表11：专项转移支付表
 

曾都区发改局2019年部门预算公开
目               录
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
表10：财政专项支出预算表
表11：专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
 
 
曾都区发改局2019年部门预算公开
 
第一部分：基本情况
一、部门主要职能 
曾都区发改局主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的情况；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大方案；负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；推进经济结构战略性调整；负责节能减排的综合协调工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区发改局纳入部门预算管理的单位包括发改局机关和一个全额拨款的二级事业单位曾都区节能监察监测中心。发改局机关内设7个机构，包括办公室、综合体改科、投资科、工业科、农经科、社会科、环资科。另外，曾都区重点项目建设办公室、省级服务业综合改革试点办公室、推进鄂西生态文化旅游圈建设办公室、支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。
三、人员构成情况
发改局机关行政编制为8名，其中局长1名，副局长2名，工勤编1人。实有人员29名，其中在职9名，挂职1人，借用、聘用人员7人、公益岗位1人、劳务派遣1人。退休10名。曾都区节能监察监测中心定编3人，实有在编人员3人。
 
第二部分：2019年度部门预算及
“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 376.54万元（上年收入总计361.24 万元，同比增加15.3万元，同比增长4.23%）。其中财政拨款收入293.94万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计376.54万元（上年支出总计361.24万元，同比增加15.3万元，同比增长4.23%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）308.37万元：主要用于行政单位（包括事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）38.92万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）14.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、节能环保（类 ）4万元：主要用于节能监察工作支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出121.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出16.99万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 27.39万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出 211.15元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加15.3万元，主要原因是基本支出增加，各单位增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出300.07 万元，其中：基本支出 165.39万元，比去年增长 23.96万元，增长原因是调入1人以及各单位增资、人员经费和机关运行经费正常增长，节能监察中心新增运行经费拨款额度。项目支出134.68万元，比去年增长27.84万元，增长的原因是本年项目增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.48万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算 0.48万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.12万元，同比增长33%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 ，与去年预算相同。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与去年预算相同。
基本支出无公车运行维护费预算。节能监察中心执法车辆运行维护费4万元，在节能监察支出项目预算列支。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算金额与去年相同。 
（三）公务接待费预算 0.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加0.12 万元，原因是机关公务接待费同比无变动，节能监察中心定编3人，2019年新增在职2人，实际在职共3人，因此比上年增加0.12万元预算额度。  
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个全额拨款的事业单位。机关运行经费财政拨款预算16.01万元，较2018年预算增加 0.01万元，增长0.06 %，略有增长的主要原因是考虑年度合理的物价上涨因素。 
下属共有1个事业单位，节能监察中心运行经费财政拨款预算 0.98万元，较2018年预算增加0.98万元，增长 100 %，增加的主要原因是本年新增运行经费额度。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物支出6.4万元（包括：机关4万元，节能监察中心2.4万元），政府采购服务预算1.6 万元（包括：节能监察中心1.6万元）。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；共有车辆1辆，是保留节能监察中心执法执勤用车1辆。本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出预计134.93万元，购买的服务内容主要有：  
（一）一般公共服务4个，金额45.57万元；
（二）交通运输服务8个，金额0.5万元
（三）商业服务7个，金额8.5万元
（四）其他服务9个，金额80.36万元
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
表10：财政专项支出预算表
表11：专项转移支付表